目  录

 
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

        

2021年度甘肃省清水县公证处部门决算

第一部分 部门概括
一、部门职责
   依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。   
二、机构设置
   正科级建制单位，编制5人，实有人数5人。
第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计49.59万元。收、支较上年决算数增加6.33万元,增长14.6%，主要原因是：人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计49.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49.59万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计49.59万元，其中：基本支出48.37万元，占97.54%；项目支出1.22万元，占2.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计49.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.33万元，增长14.6%。主要原因是人员经费增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出49.59万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加6.33万元，增长14.6%，原因是人员经费增加等。
1.一般公共服务支出年初预算数为62.6万元，支出决算为49.59万元，完成年初预算的79.2%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出48.37万元。其中：人员经费40.47万元，较上年决算数增加3.12万元，增加8.4%，主要原因是2021年度人员津补贴未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费7.9万元，较上年决算数增加7.35万元，增长1336.4%，主要原因是将6万元项目经费归为公用经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出7.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、劳务费等费用。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计4.29万元，全部是政府采购货物支出。
十、国有资产占用情况说明
无国有资产
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《清水县人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》（清政发〔2018〕74号）和《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等制度办法的规定，进一步推动本单位财政绩效评价常态化、规范化，提升管理水平，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目1个，共涉及资金6万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我单位预算支出项目共计1个，全年预算6万元，全年支出6万元，预算执行率100%。通过自评，公证服务纳入政府采购费用项目自评结果均为“优”。
分项目绩效自评情况分析如下：
1.财政事业费
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算6万元，预算调整数6万元，实际执行6万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
2021年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》，加强对水电费、电话费以及各类日常开支，对出现故障的设备及时维修维护，建立设备管理、安全管理制度、保障单位正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保单位安全运行。
2.公证服务纳入政府采购费用
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算6万元，实际执行6万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
一是做好公证业务的宣传力度，印刷宣传资料10000多份，提高了公证业务的知晓率。二是全年办理公证200件，为群众提供了优质高效的公证服务。三是接待法律咨询1000人次。
（三）重点绩效评价结果
根据财政预算项目资金安排，规模上没有突破，开展各项活动，公证服务纳入政府购买服务项目经费项目评价得分98，达到前期预算各项指标。

第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。  
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为事业发展目标所发生的支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费用。
   

 附件1-甘肃省清水县公证处2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-甘肃省清水县公证处2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-甘肃省清水县公证处2021年度项目绩效评价报告.doc