目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 20201年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 20201年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度中共清水县委党史资料征集办公室部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.为中共清水县委决策地方党的历史事件、历史人物等历史问题提供咨询、参谋、意见和建议；

2.指导、协调全县基层党组织开展地方党史工作；

3.开展地方党史征集、编辑、出版发行工作；

4.开展地方党史科学研究工作；

5.开展党史科研成果的转化，利用编研成果，开展党史宣传教育工作；

6.组织全县党史问题的纪念会、报告会、座谈会和研讨交流会；

7.征集、编辑、研究和宣传党的建设历史。如党的思想建设、组织建设、作风建设、党员、干部队伍建设、党的领导体制、政治制度、党的代表大会等历史；

8.征集、编辑、研究和宣传党在各个历史时期的路线、方针和政策，如历史过程、历史原因、历史地位和历史作用，着重对其成功与失败、经验与教训进行历史总结；

9.征集、编辑、研究和宣传党对政治、经济、科技、文化、教育、卫生、体育等各个领域的领导作用。包括党对人大、政协、群众团体：工会、团委、妇联、工商联、个体私营经济的领导作用；

10.征集、编辑、研究和宣传党史上的重大历史事件；

11.征集、编辑、研究和宣传党史上的重要历史人物；

12.征集、编辑、研究和宣传地方历史；

13.征集、编辑、研究和宣传地方组织史。

二、机构设置

（一）机构内设情况

内设三个股室，包括党史征研股、党史编纂股、党史考证股。

（二）参照公务员法管理单位

本单位参照公务员管理事业机构，为独立核算的一级预算单位。

（三）直属事业（非参公）单位

无。

第二部分    2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计105.08万元。收、支较上年决算数增加36.73万元,增长53.7%，主要原因是：项目经费增加及人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计105.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105.08万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计105.08万元，其中：基本支出69.05万元，占65.7%；项目支出36.03万元，占34.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计105.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加36.73万元，增长53.7%。主要原因是项目经费增加项目经费增加及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出105.08万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加36.73万元，增加53.7%，原因是项目经费增加项目经费增加及人员增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为103.91万元，支出决算为105.08万元，完成年初预算的101.1%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5.节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出69.04万元。其中：人员经费60.61万元，较上年决算数增加9.36万元，增加18.3%，主要原因是人员增加及人员工资标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费8.43万元，较上年决算数增加2万元，增长31.1%，主要原因是人员增加及公用经费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出2.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加1.22万元，增长93.8%，主要原因是人员增加及办公经费增加。

其中：本年度会议费支出0万元，与上年决算数一样。本年度培训费支出0万元，与上年决算数一样。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计250077.52万元，其中：政府采购货物支出14260万元、政府采购工程支出10899.02万元、政府采购服务支出191918.5万元。授予中小企业合同金额250077.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额250077.52万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，机关共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出项目2个，共涉及资金23万元。

（二）绩效自评结果

2021年度我单位预算支出项目共计2个，全年预算23万元，全年支出29.47万元，预算执行率128.1%。通过自评，2个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

1.《天水市红色旅游指南丛书》（清水卷）前期排版印刷经费

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算3万元，预算调整数3万元，实际执行3万元，执行率100%。自评价得分99分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，该项目圆满完成了该书的前期排版印刷工作，基本完成了项目年初设立的预期目标。

2.《中国共产党清水历史》（1921-1949）党史正本印刷经费

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算20万元，预算调整数28万元，实际执行26.47万元，执行率94.5%。自评价得分98分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，该项目圆满完成了该书的印刷出版工作，基本完成了项目年初设立的预期目标。

（三）重点绩效评价结果

无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-中共清水县委党史资料征集办公室部门决算公开表.XLS

 附件2-中共清水县委党史资料征集办公室办公室2021年度部门项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-中共清水县委党史资料征集办公室办公室2021年度项目绩效评价报告.doc