目 录

第一部分 清水县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县妇女联合会部门决算

第一部分 部门概况

 一、部门职责

清水县妇女联合会是在党领导下的社会群众团体，是贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策的桥梁和纽带。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

(一)围绕中央和省、市、县委中心工作，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。

(二)负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作，协管下一级妇联领导班子。

(三)负责指导全县妇联系统思想政治工作,做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究,充分发挥网络和新媒体作用,积极开展网上妇联建设工作。

(四)负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵的评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作,引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,不断提高妇女思想道德素质。

(五)负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设,充分利用好党的各项惠民政策，带领全县妇女脱贫致富同全国人民一道实现小康。

(六)参与全县有关妇女儿童规范性文件的起草，负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

(七)负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

(八)承担清水县女性社会组织的管理和服务。

(九)承担县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构内设情况

清水县妇联为参照公务员管理事业机构，属于独立核算的一级预算单位，内设办公室、业务部。县妇联参公编制5名，实有在职人员4名，退休人员3人。

（二）直属事业（非参公）单位

县政府妇儿工委办事业编制4名，实有在职人员5名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计229.09万元（本年收入229.09万元，年初结转结余0万元），与 2020 年度196.55万元相比，收、支总计各增加32.54万元，增长14.2 %，主要是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计229.09 万元，其中：财政拨款收入 122.54万元，占 53.5%；其他收入106.55万元，占46.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计229.09万元，其中：基本支出96.46 万元，占42.10%；项目支出132.63万元，占 57.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计122.54 万元。与 2020年度123.07万元相比，财政拨款收、支总计各减少0.53万元，减少0.4%，主要是后半年因退休，人员减少，财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 122.54 万元，占本年支出合计的 53.48%。与2020年度123.07万元相比，财政拨款支出减少0.53万元，减少0.4%。主要是后半年因退休，人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出122.54万元，主要用于以下方面：群众团体事务（类）支出109.44万元，占89.3%；宣传事务（类）支出4万元，占3.3%；社会保障和就业支出1.02万元；占0.83%，农林水（类）支出 7.08万元，占5.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出年初预算为194.01万元，支出决算完成 122.54万元，完成年初预算的63.16%。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）中行政运行（项）为99.27万元，工会事务（项）为0.17万元，其他群众团体事务（项）为10万元。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）中其他宣传事务（款）为4万元。

3、社会保障就业支出（类）行政事业养老支出（款）中其他行政事业养老支出（项）为1.02万元。

4、农林水支出（类）扶贫（款），其他扶贫（项)为,7.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出96.46 万元。其中：

人员经费 80.74万元，主要包括：基本工资30.9万元、津贴补贴34.54万元、奖金2.62万元。对个人和家庭的补助12.67万元，其中生活补助1.65万元，奖励金10万元。

公用经费15.72万元，主要包括：办公费7.37万元、邮电费0.16万元、差旅费0.91万元、租赁费1.49万元、会议费0.35万元、委托业务费0.5万元、其他交通费用3.68万元、工会经费0.17万元。

七、县妇联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

县妇联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0。

八、机关运行经费支出说明

县妇联2021年机关运行经费财政拨款决算为0。

九、政府采购支出说明

县妇联2021年度政府采购支出总额为0万元。

十、国有资产占用情况说明

县妇联无车辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项3个，涉及资金132.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“会计管理”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出111.12万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

清水县妇联在2021年度部门决算中反映建“巾帼家美积分超市”10个、妇儿工委办工作经费、行政村（社区）妇联主席报酬3个一级项目绩效自评结果。

1、‘建“巾帼家美积分超市”10个’项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。圆满建成了10个“巾帼家美积分超市”。

2、“妇儿工委办工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了妇女儿童两规划实施、“六一”慰问、宣传、妇儿工委各成员单位人员会议、培训等各项工作任务。

3、“行政村（社区）妇联主席报酬”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为96.12万元，执行数为96.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了267个行政村（社区）妇联主席每人300元报酬的支付。

（三）重点绩效评价结果

无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）：反映县妇联参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映县妇联东西部协作项目中“巾帼家美积分超市”建设费用的支出。

七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：反映县妇联东西部协作项目中“巾帼脱贫妇女技能培训”的支出和扶贫驻村帮扶队员补助的支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：清水县妇女联合会2021年度部门决算公开表.xls

 附件2：清水县妇女联合会2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3：清水县妇女联合会2021年度项目绩效评价报告.doc