目  录

第一部分 单位概括
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

2021年度清水县松树镇卫生院部门决算 

第一部分 单位概括
一、单位职责
（一）提供基本公共卫生服务
1、承担辖区内居民健康档案管理。
2、组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规范。
3、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病和疑似病例，参与疫情处置。
4、开展慢病人群的管理和随访工作。
（二）提供基本医疗服务
1、使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，承担应急救护、转诊服务和康复服务。
2、执行国家基本药物制度，实施乡村一体化管理。 
二、机构设置
内设机构
本单位内设9个职能处室,包括:办公室、预防保健室、公共卫生室、医保室、药房、检验室、内科、中医科、全科。
第二部分  2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入325.34万元、支出总计325.34万元。收入较上年决算数减少63.95万元、减少12%，支出较上年决算数减少11.78万元,减少2.6%，主要原因是：医疗收支增加、基本公共卫生收支减少等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计252.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.4万元，占67.3%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计325.34万元，其中：基本支出199.79万元，占61.4%；项目支出125.55万元，占38.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入243.46万元、支出总计243.46万元。与2020年相比，财政拨款收入减少14.45万元、降低12.7%，支出总计减少33.26万元，减少12.97%。主要原因是人员减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出243.46万元，占本年支出的67.7%，较上年决算数减少26.26万元，降低8.5%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为9.3万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为233.89万元，支出决算为233.89万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出117.93万元。其中：人员经费117.67万元，较上年决算数减少20.08万元，减少16.78%，主要原因是2021年度人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费0.26万元，较上年决算数减少0.05万元，减少17.24%，主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员等。公用经费用途主要工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车运行维护费年初预算数为2.69万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位为公益性事业单位，2021年度本单位财政拨款机关运行经费支出0万元。
其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计10.6万元，其中：政府采购货物支出10.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额12.66万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目1个，共涉及资金154.09万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我单位预算支出项目共计1个，全年预算154.09万元，全年支出154.09万元，预算执行率100%。通过自评，人员经费类自评结果均为“优”。
绩效自评情况分析如下：
人员经费
（一）人员经费支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算125.55万元，预算调整数125.55万元，实际执行125.55万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
2021年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、“三公经费”、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、取暖费等机关运行相关费用；保障好各科室开展工作所需经费。做好后勤保障工作，加强对水电暖气、监控、空调、电梯、灯光、高低压配电等管理工作；按期检查电话线路、配电、供水等设备运行情况，对出现故障的设备及时维修维护，建立设备管理、安全管理制度、保障机关正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保单位安全运行。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映单位保障工会事务的支出。
七、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映为在岗乡村医生养老保险支出。
八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映财政安排的事业单位人员经费、基本医疗保险缴费经费等。
九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务补助经费。
十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件1-清水县松树镇卫生院2021年度单位决算公开表.xls

 附件2-清水县松树镇卫生院2021年度单位预算整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县松树镇卫生院2021年度整体绩效评价报告.docx