目  录

第一部分 部门概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县种子管理站部门决算

第一部分 部门概括

一、单位职责

组织实施农作物新品种引进、区域试验、示范、推广；负责农作物品种管理，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量。

二、机构设置

我站为财政全额拨款副科级事业单位，隶属于清水县农业农村局。截止2021年12月31日，事业在职6人，遗属抚养人员2人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计78.72万元。收、支较上年决算数增加2.67万元,增长3.51%，主要原因是：公用经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计77.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.35万元，占95.87%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计78.72万元，其中：基本支出72.05万元，占91.53%；项目支出6.67万元，占8.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计75.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.01万元，增长1.42%。主要原因是公用经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出75.52万元，占本年支出的95.93%，较上年决算数增加6.18万元，增长8.91%，原因是退休人员取暖费和驻村队员补助增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%。

3．农林水支出年初预算数为68.16万元，支出决算为68.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出72.05万元。其中：人员经费69.45万元，较上年决算数减少-3.69万元，降低-5.61%，主要原因是2021年度人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费2.6万元，较上年决算数增加0.96万元，增长58.94%，主要原因是上年公用经费剩余部分财政收回，本年公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费与上年决算数相比无变化。

其中：本年度会议费支出0万元，与上年决算数相比无变化。本年度培训费支出0万元，与上年决算数相比无变化。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目1个，共涉及资金3.47万元。

（二）绩效自评结果

2021年度我单位预算支出项目共计1个，全年预算3.47万元，全年支出3.47万元，预算执行率100%。通过自评，1个项目自评结果为“优”。

驻村干部生活补助项目绩效自评情况分析如下：

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算3.47万元，预算调整数3.47万元，实际执行3.47万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2021年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、“三公经费”、培训费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、邮电费等单位运行相关费用；保障好单位开展工作所需经费。年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作。

从评价情况来看，2021年我单位认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务补助支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

七、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

十、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件1-清水县种子管理站2021年度部门决算公开表.XLS

 附件2-清水县种子管理站2021年度单位预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县种子管理站2021年度项目绩效评价报告.doc