目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县农村能源办公室部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

根据《甘肃省农村能源建设管理条例》和机构改革方案的有关规定上，主要职责有：

（一）宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规和规章。

（二）编制农村能源建设中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责农村能源试验、示范和技术改造项目的组织实施。

（四）会同有关部门进行农村能源行业管理。

（五）负责农村能源技术推广、培训、咨询服务以及国内技术合作与交流。

（六）负责农村节能减排工作。

（七）负责农村能源建设情况的调查研究和统计工作。

（八）依法查处违反本条例的行政案件。

（九）法律法规规定的其他职责。

此外还负责清水县农村能源行业协会的日常管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，县农村能源办公室设2个内设机构。

（一）办公室：负责档案、人事劳资、后勤保障、计划生育、安全保卫等的计划和管理工作。组织职工政治业务学习和各类会议、并做好会议、学习记录；负责单位内部规章制度建设和落实工作；负责户厕改造和乡村建设项目的建设和管理工作；负责农村节能和新能源开发的督查、技术推广工作；组织开展全县农村能源建设安全管理日常督查工作；组织全县农村户用沼气项目维护管理人员的培训工作；负责全县农村能源建设项目后续管理服务工作；负责各类报表的填报工作；做好来信来访工作；负责编制全县农村能源建设中长期发展规划，拟订年度实施计划；负责全县农村能源建设项目申报和计划年度任务下达工作；负责全县年度农村可再生能源建设数据统计和分析工作；负责农作物秸秆综合利用台账建设工作，收集农村能源建设资料、信息；参与全县农村能源的宣传工作；参与全县农村能源项目建设的调研和行政执法工作。

（二）财务室：负责部门预算、年度财务决算编制和日常财务管理工作；负责全县农村能源建设专项资金的管理和监督工作；负责单位国有资产的管理工作；负责各种证照年度审验，协助主任、副主任抓好单位项目资金管理、三公经费、单位工资审核等财务事项日常办理工作。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计66.55万元。收、支较上年决算数增加3.81万元,增长6.07%，主要原因是：正常晋升工资增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计66.55万元，其中：财政拨款收入66.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计66.55万元，其中：基本支出65.28万元，占98.1%；项目支出1.27万元，占1.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计66.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.55万元，增长7.34%。主要原因是正常晋升工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出66.55万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加4.55万元，增长7.34%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

2．农林水支出年初预算数为66.41万元，支出决算为66.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出65.28万元。同比增支3.07万元，增长5.18%。其中：人员经费62.26万元，较上年决算数增加5.25万元，增加9.21%，主要原因是2021年度人员正常晋升工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费3.03万元，较上年决算数增加0.84万元，增长38.36%，主要原因是水费、电费、取暖费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位无因公出国（境）费用业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的0%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位当年无公务用车购置业务。

公务用车运行维护费年初预算数为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的0%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年无公务接待费业务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度，本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位无政府采购支出业务。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，清水县农村能源办公室共有车辆1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及专项资金1个（驻村帮扶工作队员经费），开展自评1个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“会计管理”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出66.55万元。

（二）绩效自评结果

经部门自评，该项目评价结果为优秀。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县农村能源办公室2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县农村能源办公室2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县农村能源办公室2021年度部门整体绩效评价报告.doc