目 录

第一部分 白驼镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县白驼镇人民政府部门决算

第一部分 部门概括

根据县委办公室、县政府办公室《关于印发清水县白驼镇职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》（县委办字〔2020〕40号）文件精神，规定我镇如下职能配置、机构设置和人员编制。

一、部门职责：

宣传贯彻落实党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署,推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,加强纪检监察工作,深化各项体制改革,做好国防教育和兵役等工作,全面加强基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委、政府关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会洽理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强人民群众幸福感、获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。

(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和镇村建设等规划,提升工业化和城镇化发展水平,加强基础设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作,指导农村经济发展,深化农业公共服务体系建设,加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系,推进农村经济结构调整促进经济增长方式转变,促进农民增收。

(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革,建立健全“一站式服务”和“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康住房保障、劳动就业等各项公共服务工作,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。

(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制,加强网格化服务管理标准化建设,强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法,整合一线执法力量,充分发挥属地管理优势,依法相对集中行使行政处罚杈,加强对派驻机构统筹协调,强化对区域内执法力量的统一指挥。

(六)推进民主法治建设。领导基层自治,加强村民委员会、业委会建设,推进村社居民自治,健全自治平台;组织村社居民和各类组织参与村建设和管理,推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

二、机构设置

(一)转变职能

强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动各级党组织聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务、抓发展。加快政府职能转变，着力强化政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把全镇工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好振兴环境、促进农民持续增收上来。

(二)事业单位设置及主要职能职责

1.农村农村综合服务中心(挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)。负责农业合作经济组织建设发展、产业发展、农村经营等工作;负责农业机械化技术推广等工作;负责各类技术人才和职业农民的教育、培训，业务指导等工作;负责各类农业灾害防治。农作物病虫害监测防治、动植物疫病防控防治等工作;负责农产品质量检验检测等工作;负责农村公路管护等工作。

2.政务(便民)服务中心(挂退役军人服务站排)。负责各项政务服务事项受理办理等工作;负责12345政务服务热线转办受理工作;负责指导村社便民服务站和网上服务站点建设管理工作;负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作;负责推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”各项工作;负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻、不动产登记等便民服务工作;负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等工作。

3.社会治安综合治理中心。负责治安防控体系建设、平安创建活动等工作;负责基本网格单元划分，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等多网合一工作;负责整合党的建设、综合治理、村社治理、数字城管等各系统指挥信息资源，做好一体化的信息系统和综合指挥平台的建设、管理维护、技术服务、信息监测监控等工作。

4.公共事务服务中心(挂综合文化站牌子)。负责乡村建设、国林绿化、卫生清理、防污减排、危旧房改造、改水改厕、基础设施建设等工作;负责各类项目建设服务保障等工作;负责水、电、气、暖、通讯、道路交通及其他公共事务的服务协调保障工作;负责乡村公共文化体系建设和乡村文明等工作;负责乡村旅游的规划指导、宣传建设、开发利用等工作;负责古村古镇、建筑群、遗迹及各类文物的普查保护，以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发等工作;负责承担各级各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障等工作;负责广播电视资源普查挖掘、保护利用及应急广播体系建设等工作;负责文化体育活动场馆等文化平台的建设管理和维护保障等工作。

5.综合行政执法队。根据省政府赋权事项目录，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权;负责权限外执法事项的日常巡查、接受投诉举报和协助调查取证等工作。

6.扶贫工作站。主要负责扶贫开发工作，项目及资金管理、监测、统计和监督工作等职责。

7.财政所。主要负责贯彻执行各项财经纪律、法律、法规和制度，组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠民补贴政策;负责编制年度本级财政收支预算、决算并组织预算执行;协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入;负责惠农资金的监管;负责管理全镇国有资产和政府性债权债务;指导、监督管理全镇行政事业单位财务;接受委托代理村级财务、债权债务和集体资产;负责财务信息公开工作。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

白驼镇人民政府2021年收入总计1327.18万元（含年初结转和结余资金47.56万元），支出总计1327.18万元。与上年1422.94万元相比，收、支总计各减少95.76万元，下降6.73%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计1279.62万元（不含年初结转和结余资金）。 其中：一般公共预算财政拨款收入1221.51万元，占比95.5%，政府性基金预算财政拨款收入38.71万元，占比3%，其他收入19.4万元，占比1.5%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计1327.18万元。其中：基本支出1015.01万元，占比76.48%；项目支出312.17万元，占比23.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1307.78万元（含年初结转和结余资金）。与2020年度相比（含年初结转和结余资金），财政拨款收、支总计各减少85.16 万元，下降6.11%，主要是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1269.07万元，占本年支出合计的97.04%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.56万元，减少2.65%，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1269.07万元。其中：一般公共服务支出146.08万元，占比11.51%；国防支出0.5万元，占比0.04%；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占比0.59%；社会保障和就业支出66.08万元，占比5.21%；城乡社区支出4万元，占比0.32%；农林水支出1036.91万元，占比81.7%；灾害防治及应急管理支出8万元，占比0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.86万元，支出决算为1269.07万元，完成年初预算187.49%。其中：

1.一般公共服务支出146.08万元，主要用于政府办公室及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、组织事务、其他共产党事务、其他一般公共服务等方面的支出。

2.国防支出0.5万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费等方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出7.5万元，主要用于行政运行、群众文化、其他文化等方面的支出。

4.社会保障和就业支出66.08万元，主要用于行政事业单位离退休、自然灾害生活救助、农村最低生活保障等方面的支出。

5.城乡社区支出4万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员经费和日常公用经费等方面的支出。

6.农林水支出1036.91万元，主要用于事业运行、农田水利、其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革等方面的支出。

7.灾害防治及应急管理支出8万元，主要用于自然灾害救灾及恢复重建，中央自然灾害生活补助，地方自然灾害生活补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1015.01万元。具体情况如下：

1.人员经费867.71万元。主要包括：基工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助支出等。

2.日常公用经费147.3万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.97万元，完成预算的49.5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的49.5%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年无公务用车购置费，

公务用车运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的49.5%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年无公务接待事宜发生。

八、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出147.3万元，比2020年145.84万元增加1.46万元，主要原因是办公费增加。

九、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元，政府采购支出1.6万元。授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入38.71万元，使用政府性基金安排的支出38.71万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我镇组织对2021年度整体支出绩效开展绩效评价。其中，目标任务23个。分别是：目标1：工资性支出（行政、事业）目标2：公用经费（镇政府）目标3：村级运转经费（村级办公费、村组干部报酬、监委会主任报酬）目标4：其他群众团体事务支出（工会经费、妇联主席报酬）目标5 ：划转县委组织部2021年农村党员干部现代远程教育运行经费等党建经费（其中：乡村镇换届经费90万元）目标6：信访事务（县信访局划转2万元转殊疑难信访问题专项资金到白驼镇人民政府，用于解决白驼镇刘文强信访事项）目标7：其他组织事务支出（划转市委组织部大学生村文书生活补助、2021年度村党组织书记基本报酬市级补助资金)目标8：宣传管理支出（农业农村局划转十佳表彰经费）目标9：其他共产党事务支出（划转县委组织部2021年农村党员干部现代远程教育运行经费等党建经费（其中：标准化示范党支部创建经费100万元））目标10：其他一般公共服务支出（2021年度村干部待遇激励保障机制专项资金、白驼镇人民政府2020年度乡镇部门（单位）考核结果等奖励资金（其中：部门考核奖励5万元、招商引资工作奖励0.5万元））目标11：兵役征集支出（县征兵办表彰2020年征兵工作先进单位和先进个人经费）目标12：其他文化和旅游支出（关于提前下达2021年三馆一站免费开放补助资金预算的通知）目标13：其他文化旅游体育与传媒支出（关于下达新时代文明实践中心试点建设补助资金（白驼镇林屲村））目标14：农村最低生活保障金支出（甘肃省财政厅 甘肃省民政厅关于提前下达2021年中央和省级困难群众救助补助预算指标的通知-临时救助备用金）目标15：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（县自然资源局2017年-2020年度未支付征地补偿费、2020年户厕建设项目上缴资金）目标16：其他城乡社区支出（县委组织部划转党建引领合作社发展奖补资金到绿源山野菜种植农民专业合作社（白驼镇林屲村）4万元）目标17：行业业务管理支出（县自然资源局预下达2021年度乡村振兴村庄规划编制经费，依据清自然资源发[2021]356号调剂村庄规划编制经费62万元）目标18：农村社会事业支出（关于下达2021年中央和省级财政农村“厕所革命”奖补资金的通知，依据清农发[2021]271号文件调剂.依据清卫健函[2021]77号文件调剂）目标19：其他农业农村支出（县农业农村局2021年全县工作会议经费，依据清农发[2021]236号文件调剂）目标20：农村水利支出（县农业农村局2021年全县工作会议经费，依据清农发[2021]237号文件调剂）目标21：其他扶贫支出（驻村帮扶工作队经费、第一书记经费、财政补助+特定目标类+市对县区补助资金（白驼镇林屲村扶贫车间基地项目提质增效）、县发改局国家能源局2020年度第二批帮扶项目资金-白驼镇高峰村养猪圈舍项目资金、县发改局国家能源局2020年度第二批帮扶项目资金-划转白驼镇玉屏村金银花种植资金）目标22：对村民委员会和村党支部的补助支出（县委组织部2021年度党建工作经费（其中：离任村干部生活补贴资金11.86万元））目标23：自然灾害救灾补助支出（甘肃省财政厅关于下达2021年中央自然灾害救灾资金预算[洪涝灾害]-白驼镇洪涝灾害救灾资金），从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。2021年，我镇认真组织，精心准备，较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

（二）部门整体支出绩效自评情况分析

1.总体绩效目标完成情况分析。

我镇很好的完成了年初制定的各项任务，财务运转正常，有序的推进了单位财务健康状况，实现了各项工作的目标任务。

2.各项指标完成情况分析。

从评价情况来看，2021年白驼镇人民政府认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

结合实际支出，进一步规范部门预算编制，切实增强为民办实事的力度，提高人民群众的满意度。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年扔按有关规定继续使用的资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度交纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）科学技术支出（类）—科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（十）文化体育与传媒（类）—文化（款）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（十二）医疗卫生与计划生育（类）—计划生育（款）：反映计划生育方面的支出。

计划生育（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十三）节能环保（类）天然林保护（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

（十四）城乡社区（类）—城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十五）农林水（类）—行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理均事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理均事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件1-清水县白驼镇人民政府2021年度部门决算公开表.XLS

 附件2-清水县白驼镇人民政府2021年度部门预算整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县白驼镇人民政府2021年度整体绩效评价报告.doc