目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县郭川镇人民政府部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职能是：

   (一)发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

 (二)搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的知道和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

(三)加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，要个依法履行职责，健全维护农民权益机制，报账农民合法权益，维护农村社会公平正义。

(四)推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党员组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

我乡为三类乡镇,设置党政内设机构4个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。设置事业单位5个，分别是农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。财政管理所和扶贫工作站保留。

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

郭川镇人民政府2021年度收入合计1307.9万元，2021年收入比上年增加296.23万元。支出合计1418.2万元，2021年支出比上年增加270.31万元。主要表现在基本支出增加、项目支出增加，由于人员经费及村级经费的资金，县级项目预算增加。充分说明城镇一体化建设的加快和农村基础设施建设的改善。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1307.9万元，比上年1121.97增加185.93万元，增加16.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计1418.2万元，比上年增加270.31万元，增加23.54%。主要表现在基本支出增加、项目支出增加，由于人员经费及村级经费的资金，县级项目预算增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入支出总计1417.2万元，其中一般公共预算财政拨款1049.5万元，政府性基金预算财政拨款257.4万元，年初财政拨款结转和结余110.3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出总计1159.8万元，其中一般公共服务支出108万元，文化旅游体育与传媒支出17万元，社会保障和就业支出59.14万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出9万元，农林水支出953.66万元，灾害防治及应急管理支出414.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出

一般公共预算财政拨款基本支出881.89万元，其中人员经费合计752.02万元，公用经费合计129.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郭川镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为6万元，支出决算3.61万元，完成预算的60.16%。2021年本单位没有因公出国（境）人员，无国内公务接待人员。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、其他商品和服务支出等费用。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，郭川镇机关共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

郭川镇人民政府2021年度无政府性基金收入支出总计257.4万元，城乡社区支出257.4万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算收入0万元，使用国有资本经营支出0万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我镇组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目1个，共涉及资金200万元。

（二）绩效自评结果

2021年度我厅预算支出项目共计1个，全年预算200万元，全年支出200万元，预算执行率100%。通过自评，职工周转宿舍建设费用200万元，本项目自评结果均为“优”。

（三）重点绩效评价结果

2021年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款200万元，全年支出200元，执行率99.8%。通过自评，项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

2021年度部门预算县级财政拨款业务其他城乡社区支出职工周转宿舍建设项目200万元：

1.项目支出预算执行情况。县级财政预算安排200万元项目经费，项目实际投入200万元，资金到位200万元，实际支出200万元，预算执行率为100%，资金到位率100%，资金实际支出率均为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。专项资金预算执行率100%，资金安排合理，项目管理制度健全，职责分工明确，资金使用合规，财务监控有效。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。  

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 附件1-清水县郭川镇人民政府2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县郭川镇人民政府2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县郭川镇人民政府2021年度项目绩效评价报告.doc