目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 2021年度清水县新城乡人民政府部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

新城乡人民政府旨在贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职责是：

1.发展农村经济，增加农民收入。把经济工作着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2.搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。抓好新农村建设的知识和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党员组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。    

二、机构设置

1、设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。2、设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。3、党政内机构设置：根据经济社会发展的需要，设置4个党政内设机构，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室(挂生态环境办公室牌子)，事业单位：农业农村综合服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队:、乡财政所和精准扶贫工作站。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计939.52万元。收、支较上年决算数减少129.59万元,减少12.1%，主要原因是：一般公共服务支出减少、较上年节能环保支出等减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计893.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入870.78万元，占97.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计939.52万元，其中：基本支出766.85万元，占81.6%；项目支出172.67万元，占18.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计937.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少126.84万元，减少11.9%。主要原因是一般公共服务支出减少、较上年节能环保支出等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出917.15万元，占本年支出的97.6%，较上年决算数减少96.8万元，降低9.1%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为277.69万元，支出决算为109.48万元，完成年初预算的39.4%。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的100%。

4．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出年初预算数为256.76万元，支出决算为753.92万元，完成年初预算的293%。

6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出766.85万元。其中：人员经费671.53万元，较上年决算数增加160.07万元，增加31.3%，主要原因是2021年度人员津补贴发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费95.32万元，较上年决算数减少68.05万元，增长41.6%，主要原因是压减一般性支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为5万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，未发生出国培训等业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的62%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为5万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的62%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，未发生接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门公务用车购置及运行费支出3.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出95.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少68.05万元，减少41.7%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

其中：本年度办公费支出86.57万元，较上年决算数减少35.79万元，下降29.2%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。本年度印刷费支出2.06万元，较上年决算数减少5.11万元，下降71.3%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，新城乡人民政府共有车辆1辆，为一般公务用车，车牌号甘E0571G。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总计20.12万元。与2020年相比，增加20.12万元，增加100%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门(单位)2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我乡组织对2021年度整体支出绩效开展绩效评价。其中，目标任务11个。分别是：目标1：工资性支出（行政、事业）；目标2：公用经费（乡政府）；目标3：村级运转经费（村级办公费、村组干部报酬、监委会主任报酬）；目标4：群众团体事务（妇联主席报酬及工会经费）；目标5：其他文化和旅游支出（三馆一站免费开放资金）；目标6：农村最低生活保障金支出（城乡居民临时生活救助）；目标7：农村环境卫生（厕所改造）；目标8：其他扶贫支出（驻村帮扶工作队经费、第一书记工作经费）；目标9：加强“三项基础”建设经费：武装部装修费用；目标10：自然灾害生活补助（自然灾害补助资金）；从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。2021年，我乡认真组织，精心准备，较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

（二）绩效自评结果

2021年度我单位全年预算数534.45万元，年末实际支出数534.45万元，预算完成率为100%，自评结果为“优”。。2021年预算安排公用经费总额56万元，公用经费实际支出56万元。需政府采购事项全部通过了政府采购程序。人员经费支出严格落实规范津补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴、实物现象。较好的完成了年初制定的各项任务，财务运转正常，有序的推进了单位财务健康状况，实现了各项工作的目标任务。从评价情况来看，2021年新城乡人民政府认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县新城乡人民政府2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县新城乡人民政府2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县新城乡人民政府2021年度项目绩效评价报告.doc