目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县永清镇人民政府部门决算

第一部分 部门概括

一、主要职能。

镇政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、机构情况，包括当年变动情况及原因。

全镇机构改革任务基本完成，过程进展平稳有序，各方面评价积极、反响良好，方案制定、人员转隶、机构编制调整等工作已基本到位。统筹设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室4个党政机关，完成农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队5个科级事业单位的组建。积极与县编办衔接，核定机关行政编制23人（含1名乡镇检查室编制）；核定下属事业单位人员编制69人，离休人员1名，遗属抚养9人，精简1人。其中农业农村综合服务中心核定编制10人，政务（便民）服务中心核定编制5人，社会治安综合治理中心核定编制3人，公共事务服务中心核定编制14人，综合执法队核定编制6人，扶贫工作站核定编制3人，财政所核定编制2人，社区管理办公室24人，2010年后项目人员2人。

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况，收入总计3756.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1771.97万元，政府性基金预算财政拨款收入1231.05万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.69万元，其他收入700.30万元，年初结转和结余50.68万元；本年支出合计3756.68万元。其中：一般公共服务支出323.59万元，国防支出3.50万元，文化旅游体育与传媒支出7.74万元，社会保障和就业支出96.61万元，节能环保支出51.08万元，城乡社区支出1245.05万元，农林水支出1326.42万元，自然资源海洋气象等支出700.00万元，国有资本经营预算支出2.69万元。

二、收入决算情况说明

收入总计3706.01万元，财政拨款收入3706.01万元，其他收入700.30万元。其中：一般公共服务支出323.59，国防支出3.50万元，文化旅游体育与传媒支出7.74万元，社会保障和就业支出93.61万元，节能环保支出51.08万元，城乡社区支出1245.05万元，农林水支出1278.74万元，自然资源事务700万元，国有资本经营预算支出2.69万元。

三、支出决算情况说明

本年支出总计3756.68万元，基本支出1507.24万元，项目支出2249.44万元。其中：一般公共服务支出323.59万元，国防支出3.50万元，文化旅游体育与传媒支出7.74万元，社会保障和就业支出96.61万元，节能环保支出51.08万元，城乡社区支出1245.05万元，农林水支出1326.42万元，自然资源海洋气象等支出700.00万元，国有资本经营预算支出2.69万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入总计3056.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1771.97万元，政府性基金预算财政拨款1231.05万元，国有资本经营财政拨款2.69万元；本年支出合计3056.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1822.64万元，政府性基金预算财政拨款1231.05万元，国有资本经营预算财政拨款2.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出总计1822.64万元，基本支出1507.24万元，项目支出315.40万元。其中：一般公共服务支出323.59万元，国防支出3.50万元，文化旅游体育与传媒支出7.74万元，社会保障和就业支出96.61万元，节能环保支出51.08万元，城乡社区支出14万元，农林水支出1326.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费1271.20万元，其中：工资福利支出731.58万元，对个人和家庭的补助539.62万元；公用经费236.04万元，其中：商品和服务支出128.34万元，其他商品和服务支出107.70万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

公务用车运行费6.82万元。

八、机关运行经费支出情况说明

办公费61.05万元，印刷费16.72万元，手续费0.07万元， 水费1.87万元，电费7.67万元，邮电费4.62万元，取暖费3.46万元，物业管理费0.52万元，差旅费4.44万元，维修（护）费1.28万元，租赁费0.06万元， 会议费 0.48万元， 培训费0.24万元，专用材料费0.51万元， 劳务费5.04万元，委托业务费0.08万元，工会经费1.70万元，公务用车运行维护费5.83万元，其他交通费用12.71万元，其他商品和服务支出107.7万元。

九、政府采购支出情况说明

政府采购服务支出1.72万元。

十、国有资产占用情况说明

房屋面积2221平方米，216.51万元。其中：办公用房956平方米，94.46万元；业务用房100平方米，9.4万元；其他1165平方米，112.64万元。车辆3辆，46.2万元。其中;轿车2辆，20万元，越野车1辆，26.2万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

城乡社区支出1231.05万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算支出2.69万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门概况

1.部门职能概述

清水县永清镇人民政府属行政单位，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.部门组织机构及人员情况

（1）机构设置：清水县永清镇人民政府属于一级预算单位，包括1个行政单位，5个事业中心，3个事业站所。
  （2）人员构成：单位人员编制110人，实有财政供养人员92人。

3.2021年度重点工作计划（与目标一致）

我单位2021年度重点工作计划支出为：工资性支出、2021年度公用经费；公务交通补助等；村级活动经费；扶贫项目支出；文化经费支出；农村综合改革性支出，其他基础设施建设资金等。

（二）部门整体支出管理及使用情况

1.永清镇2021年度总收入3756.68万元，其中本年收入3706万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入3706.01万元，为永清镇本级当年从中央财政取得的资金。2021年决算数较2020年决算数2590.81万元增加1115.2万元，增长43%，主要是项目资金增加。

（2）政府性基金预算财政拨款收入1231.05万元。为永清镇在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，主要包括财政拨款、基金等。

（3）上年结转和结余50.68万元。为永清镇属预算单位以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

2.永清镇2021年度总支出3756.68万元，包括一般公共服务支出323.59万元，国防支出3.5万元，文化旅游体育与传媒支出7.74万元，社会保障和就业支出96.61万元，节能环保支出51.08万元，城乡社区支出1245.05万元，农林水支出1326.42万元，自然资源海洋气象等支出700万元，国有资本经营预算支出2.69万元。其中：

（1）基本支出1507.24万元，主要用于员工工资支出，办公费等方面的支出。2021年决算数较2020年决算数1303.1万元增加204.14万元，增长15.7%，主要原因是较上年人员工资调整，人员经费支出，工作经费支出资金支出增加。

（2）项目支出2249.44万元，主要用基础设施建设，维修费用，社区费用等方面的支出。2021年决算数较2020年决算数1287.3万元增加962.14万元，增加74.7%，主要原因是较上年人员工资调整，人员经费支出，工作经费支出，项目资金基金等资金支出增加。

（三）收入支出与上年度对比分析

2021年收支比2020年收支总量有所增加，主要是2021年基金、项目资金等增加。部门整体支出绩效情况

2021年永清镇通过规范预展算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出绩效情况如下:

1、经济性评价。

（1）预算配置评价。在职人员控制率较好，2021年人员编制110名，实有人在职91名，离休1名。配置合理规范。

（2）预算执行评价。支出总额控制在预算总额内，没有超支情况。同时没有新建楼堂馆所支出。

（3）预算管理评价。一是规范部门整体支出，贯彻厉行节约反对浪费条例，加强国有资产管理，完善内部管理，制订了《永清镇内部控制手册》,通过健全内控体体系，提升内险防范能力，提高政府运行效率和管理水平。

2、社会效益评价

2021年做好项目实施的前期调查，对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，取得显著的社会效益。

第四部分 名词解释

一、般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县永清镇人民政府2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县永清镇人民政府2021年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县永清镇人民政府2021年度整体支出绩效评价报告.doc