目  录

第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

2021年度清水县卫生计生局综合监督执法所部门决算 

第一部分 部门概括
一、部门职责
一、依据卫生法律、法规、行政规章进行监督执法。
二、负责受理、审核各类卫生许可，承办卫生许可证的发放、执业许可项目的资料审核工作。
（一）、公共场所卫生条件的卫生行政许可；
（二）、供水单位卫生条件的卫生行政许可；
（三）、放射诊疗许可证和母婴保健许可证的行政许可。
三、负责对新、改、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。开展卫生法制、公共卫生知识的宣传、教育、咨询和培训。
四、负责对医疗机构、学校、公共场所、传染病防治工作的监督执法，对职业卫生技术服务、职业健康检查和职业病诊断机构的监督执法。
（一）、负责辖区内公共场所卫生监督
1、负责宾馆酒店、美容美发店、影剧院舞厅、体育场游泳池、展览馆博物馆、商场书店及候车室、公共交通工具等公共场所的卫生许可、日常卫生监督检查、集中空调通风系统卫生监督、量化分级管理等工作。
2、负责消毒产品公司、生活饮用水供水公司、二次供水机构等供水单位卫生许可及监督，涉及饮用水卫生安全产品及其它健康相关产品的卫生及其生产经营活动的卫生监督检查等工作。
3、负责学校、幼儿园的教学环境，生活环境（包括环境噪声、室内微小气候、采光、照明等质量环境以及黑板、课桌椅的设置）的卫生监督指导，开展学习传染病防控措施的监督检查，组织学校饮用水卫生监督检查，配合开展突发事件卫生应急工作监督检查。
（二）、负责辖区内医疗卫生监督
1、对医疗机构的执行资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医，整顿医疗服务市场秩序；对医疗机构的传染病疫情监督报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。
2、对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；
3、对疾病预防控制机构的传染病情况报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。
五、负责对违反卫生法律、法规的行为进行调查取证、提出卫生行政处罚（处理）意见。
六、参与对危害公共卫生的中毒、污染等卫生突发事件的调查处理、应急和救灾防病工作。
七、负责受理公共卫生有关投诉、举报并进行调查，提出处理建议（意见）。
八、根据上级部署和社会需求，组织有针对性的突击执法和综合整治活动，严厉打击违法分子。
九、依法加强卫生监督员的管理，协助行使卫生监督执法监察职能，定期、不定期检查考核和报告监督执法情况。承担卫生监督员的培训、考核、稽查工作，负责卫生监督信息、资料的收集整理、汇总分析、评价与报告。   
二、机构设置
清水县卫生计生局综合监督执法所内设4个职能股室,包括:办公室、医疗市场监督股、公共场所监督股、中医院监督股。
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计189.08万元。收、支较上年决算数减少23.81万元,减少6.2%，主要原因是：人员减少等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计170万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计189.07万元，其中：基本支出150.41万元，占79.6%；项目支出38.67万元，占20.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计189.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少28.73、增加4.91万元，减少16.9%、增加2.6%。主要原因是人员减少、人员晋升支出增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出189.08万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加4.91万元，增加2.6%，原因是人员晋升支出增加等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为183.30万元，支出决算为183.30万元，完成年初预算的100%。
4．农林水支出年初预算数为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出150.42万元。其中：人员经费144.34万元，较上年决算数减少3.34万元，降低2.3%，主要原因是2021年度人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费6.08万元，较上年决算数减少2.31万元，降低27.5%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是受疫情影响未发生接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是部分公用经费跨年支出等。
其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降100%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计5.45万元，其中：政府采购货物支出5.45万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，清水县卫生计生局综合监督执法所共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目2个，共涉及资金150.42万元。
（二）绩效自评结果
（一）部门决算情况。
1.工资性支出。基本支出144.34万元，其中工资性支出144.34万元，主要包括基本工资、津补贴、年终一次性奖励工资、医疗保险、住房公积金、大额医保、个人福利费、取暖费、高额补贴、遗属抚养、临时人员工资、党外人士、精简退职人员生活补助等工资性支出。
2.公用经费。清水县卫生计生局综合监督执法所2021年度一般公共预算财政拨款公用经费6.08万元，主要用于办公用品的购置、水费、电费、邮电费、印刷费、培训费、会议费、劳务费等支出。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
达到了年初预定的总体目标，我所各项工作正常化运转，卫生监督事业不断得到发展。
（三）各项指标完成情况分析。
经全面开展自评工作，我单位产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到了预期的指标值。
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析    
1.总体绩效目标完成情况分析。
缴纳12个电话费，订阅杂志报刊，办理公共场所卫生条件的卫生行政许可，对医疗机构、学校、公共场所、传染病防治工作的监督执法，对职业卫生技术服务、职业健康检查和职业病诊断机构的监督执法。
2.各项指标完成情况分析。
本次部门项目评价指标如下所列：预算资金到位情况；预算编制合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；按期开展监督检查。经过开展公正合理的自评工作，我单位项目各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分99分，评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。
 
十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。  
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 。
十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县卫生计生局综合监督执法所2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县卫生计生局综合监督执法所2021年度单位预算整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县卫生计生局综合监督执法所2021年度单位整体支出绩效评价报告.docx