目  录

第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县红十字会部门决算 

第一部分 部门概括
一、部门职责
   1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；
   2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
   3.开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；
   4.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
   5.开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；
   6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；
7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
   8.组织开展红十字青少年工作；
   9.组织开展红十字志愿服务工作；
   10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；
   11.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；
   12.兴办符合红十字会宗旨的公益事业；
   13.参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；
   14.完成县委、县政府委托事宜。
二、机构设置
（一）机关内设机构
2008年7月设立正科级一级预算全额拨款事业单位, 内设2个股室（办公室、业务股），截止2021年12月31日职工人数，总编制6名，实有在职人员6名，全为事业管理人员。
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计62.71万元。收、支较上年决算数减少34.6万元,增长64.44%，主要原因是：因为项目收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计60.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.43万元，占 96.69%；其他收入 2万元， 占0.33%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计62.71万元，其中：基本支出51.14万元，占8.15%；项目支出11.58万元，占18.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计58.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.22万元，增长27.76%。主要原因是年末结转结余资金收入增加 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出58.43万元，占本年支出的93.17%，较上年决算数增加16.22万元，上升27.75%，原因是年末结转结余支出增加：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为56.02万元，支出决算为56.02万元，完成年初预算的100%。
3．农林水支出2.3支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出51.14万元。其中：人员经费48.86万元，较上年决算数增加11.95万元，主要原因是2021年度人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费2.27万元，较上年决算数增加1.17万元，增长51.54%，主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。
公务用车运行维护费年初预算数为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门公务用车保有量为1辆；  
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0万元。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、授予小微企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本部门(单位)2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出项目1个，共涉及资金5万元。
（二）绩效自评结果
2021年度本部门预算支出项目共计1个，全年预算5万元，全年支出5万元，预算执行率100%。通过自评项目自评结果均为“优”。项目绩效自评情况分析如下：
1.项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算5万元，预算调整数5万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。按照上级部门的总体要求，根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性。本部门认真组织，精心准备，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标，及时、准确、详细地完成了绩效目标的申报及绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
七、一般公共服务支出财政事务行政运行：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出财政事务事业运行：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。
十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
十八、其他红十字事业支出：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。
附件1-清水县红十字会2021年度部门决算公开表
附件2-清水县红十字会2021年度部门预算项目支出绩效自评表
附件3-清水县红十字会2021年度整体支出绩效自评报告绩效评价报告