目  录

第一部分 部门概括

一、部门

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县农业农村局部门决算（汇总）

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.1贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关”三农”工作的法律法规。

1.2统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

1.3提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

1.4指导全县乡村特色产业，农产品加工业，休闲农业发展工作。

1.5负责全县种植业、畜牧业、渔业、农副业机械化等农业各产业的监督管理。

1.6负责全县农产品质量安全监督管理。

1.7组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保护耕地及永久基本农田质量保护工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治，动物疫病防治和调情管理工作。农业投资管理，农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全县农业农村人才工作，组织开展农业对外合作工作。

二、机构设置

 我局下属10个站（办、园、中心），分别为局属全额拨款事业单位，共10个：

 1、农业技术推广站。副科级事业单位，定编25人，实有24人；

 2、经济作物工作站。副科级事业单位，定编16人，实有12人；

 3、农业质量安全检测中心：副科级事业单位，定编7人，实有7人；

 4、农业广播电视学校。 副科级事业单位，定编12人，实有10人；

 5、农村集体经营管理站。副科级事业单位，定编11人，实有10人；

 6、种子站。副科级事业单位，定编12人，实有8人；

 7、农业科技示范园区。正科级事业单位，定编8人，实有6人；

 8、能源办。正科级事业单位，定编10人，实有8人；

 9、农机服务中心。正科级事业单位，定编25人，实有25人；

 10、清水县果品发展中心。正科级 事业单位，定编36人，实有37人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2021年度收、支总计26134.59万元。收、支较上年决算数增加7770.84万元,增加29.7%，主要原因是：项目增加等。

 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计24674.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19480.09万元，占78.94%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计26121.44万元，其中：基本支出1850.14万元，占7%；项目支出24271.3万元，占92.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计20924.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加2560.59万元,增加12.24%，主要原因是：项目增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出20848.34万元，占本年支出的99.6%，较上年决算数增加10441.27万元，增加50%，原因是农林水支出增加，一般公共预算财政支出主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的100%。

2．科学技术支出年初预算数为1.47万元，支出决算数为1.47万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为45.91万元，支出决算为45.91万元，完成年初预算的100%。

4．节能环保支出年初预算数为92.8万元，支出决算为92.8万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出年初预算数为20702.42万元，支出决算为20702.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1812.25万元。其中：人员经费1707.95万元，较上年决算数增加192.41万元，增加11.26%，主要原因是2021年度职工人数增加和人员正常晋升工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费104.3万元，较上年决算数增加39.09万元，增长37.48%，主要原因是水费、电费、取暖费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.85万元，支出决算为3.07万元，增加了公务接待费0.23万元，完成年初预算的107.7%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.85万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次9人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出104.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加272.74万元，增长89%，主要原因是水费、电费、取暖费等增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计132.4万元，其中：政府采购货物支出132.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予微小企业合同金额132.1万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，清水县农业农村局共有车辆1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入50万元，由于年初结转和结余26万元，本年度支出76万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

 十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及专项资金9个（局机关6个，，质检中心1个，农机中心1个，农业园区1个），开展自评9个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“会计管理”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26134.59万元。

（二）绩效自评结果

经部门自评，所有项目评价结果为优秀。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县农业农村局（汇总）2021年部门决算公开表.xls

 附件2-清水县农业农村局2021年度部门预算项目支出绩效自评表汇总.xlsx

 附件3-清水县农业农村局2021年度部门整体支出绩效评价报告汇总.doc