目  录

第一部分 单位概括
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2021 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

2021年度清水县山门镇中心卫生院部门决算 

第一部分 单位概括
一、单位职责
1.提供基本医疗服务
为我镇辖区内居民提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；提供“一站式”即时结报服务，落实门诊慢病、住院报销政策。
2.提供基本公共卫生服务
   承担辖区内居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导等。
3.提供家庭医生签约服务。
二、机构设置
清水县山门镇中心卫生院成立于1960年1月，为事业单位，隶属于清水县卫生健康局，机构编制管理部门核定编制人数20人。单位内设13个科室，分别为：内科、外科、妇科、儿科、预防保健科、中医科、检验科、医保科、药剂科、公共卫生科、财务科、中医针灸科、精神卫生科。
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计420.83万元。收支较上年决算数增加9.88万元,增长2.4%，主要原因是：事业收入增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计409.74万元，年初结转结余11.09万元，2021年度收入总计420.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入263.97万元，占64.42%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计420.83万元，其中：基本支出285.99万元，占67.96%；项目支出134.84万元，占32.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支总计270.97万元。与2020年相比，财政拨款收支总计各减少7.09万元，降低2.55%。主要原因是人员经费支出减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出270.97万元，占本年支出的64.39%，较上年决算数减少0.09万元，降低0.03%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为262.53万元，支出决算为262.53万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出136.13万元。其中：人员经费135.84万元，较上年决算数减少23.53万元，降低14.76%，主要原因是2021年度人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、一次性抚恤金等。公用经费0.3万元，较上年决算数增加0.06万元，增长25%，主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是受疫情影响未发生出国培训等业务。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%,强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车运行维护费年初预算数为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%,强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，受疫情影响未发生接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少0.5万元，降低56.18%，主要原因强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计5.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.6万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，特种专业技术用车2辆，单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设3台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理有关要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目6个，共涉及资金134.84万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我单位预算支出项目共计6个，全年预算134.84万元，全年支出134.84万元，预算执行率100%。通过自评，6个项目自评结果均为“优”。
分项目绩效自评情况分析如下：
清水县山门镇中心卫生院在 2021 年度部门决算中反映“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”“其他基层医疗卫生机构支出”、“ 基本公共卫生服务”、“ 重大公共卫生服务”、“突发公共卫生事件应急处理”、“ 中医（民族医）药专项”等6个二级项目绩效自评结果。
1.“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.35万元，执行数为5.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目方案，及时、足额向为在岗村医购买养老保险。
2.“其他基层医疗卫生机构支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元， 执行数为40.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月及时发放乡村医生定额补助和基本药物制度补助。
3.“基本公共卫生服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为68.74万元，执行数为68.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障基本公共卫生服务均等化实施，保障群众健康水平和健康素养。
4.“重大公共卫生服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分100 分。全年预算数为0.97万元，执行数为0.97万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成癫痫严重精神障碍等项目管理和随访。
5.“突发公共卫生事件应急处理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效诊断常见呼吸系统慢性疾病。
（三）重点绩效评价结果
我院对基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价。2021年，甘肃省财政厅安排2021年基本公共卫生服务费68.74万元，共计批复预算68.74万元。截至2021年12月31日，实际到位68.74万元，资金到位率100%。累计支出68.74万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
三十八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
三十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
四十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件1-清水县山门镇中心卫生院2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县山门镇中心卫生院2021年度单位整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县山门镇中心卫生院2021年度单位整体支出绩效评价报告.doc