目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县计划生育服务站部门决算 

第一部分 部门概括

一、部门职责

我单位主要开展计划生育技术服务、妇科病诊治，孕前优生健康检查，健康教育等工作。我站开展的业务主要有：（1）全县各项计划生育手术的落实，主要有输卵管结扎术、宫内节育器的放置和取出、人工流产负压吸引术、药物流产术等；（2）孕前优生健康检查和叶酸服用为主的出生缺陷预防工作；（3）生殖健康和优生优育咨询服务；（4）承担全县的计划生育技术和健康教育指导工作；（5）避孕药具的发放管理工作；（6）和妇幼保健站一起承担了全县“两癌”筛查工作；（7）2021年度突发重大公共卫生传染性疾病（新冠肺炎疫情防控）的筛查及核酸检测工作。 

二、机构设置

清水县计划生育服务站是清水县卫生健康局所属二级单位，属于全额财政补助事业单位,从单位构成看，部门决算为本级决算。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1399.71万元。收、支较上年决算数增加了240.54万元,增加18%，主要原因是：收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1234.39万元，其中：财政拨款收入366.12万元，占29.66%，事业收入868.28万元，占70.34%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1399.71万元，其中：基本支出1215.61万元，占87 %；项目支出184.1万元，占13 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计371.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计323.52增加47.62万元，增加14.72%。主要原因是收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出371.14万元，占本年支出的26.52%，较上年决算数318.46增加52.68万元，增加16.54%，原因是收入增加，财政预算拨款减少，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为368.95万元，支出决算为368.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出187.04万元。其中：人员经费186.61万元，较上年决算数179.76增加6.85万元，增加3.81%，主要原因是2021年度人员工资调增等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费0.43万元，较上年决算数减少5.93万元，下降93.24%，主要原因是取消了人员经费补助。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年未发生出国培训等业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年公务用车购置及运行维护费业务。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年未发生接待费。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度，本单位为事业单位，无机关运行经费。

其中：本年度会议费和培训费支出0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计6.41万元，其中：政府采购货物支出6.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，厅机关共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位)2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

2021年，我站基本支出为：187.04万元。主要用于财政人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险、医嘱抚养人员生活补助、一次性抚恤金的支出等。

四、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

1、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1399.71万元。收、支较上年决算数增加了240.54万元,增加18%，主要原因是：收入增加。

2、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1234.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入366.12万元，占30%。

3、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1399.71万元，其中：基本支出1215.61万元，占87 %；项目支出184.1万元，占13 %。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计371.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计323.52增加47.62万元，增加15 %。主要原因是收入增加。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、预算执行情况

根据财政局的相关政策文件规定以及内控文件的要求，2021年我院严格执行预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约制度等一系列财务管理制度。

截止2021年12月31日我站人员编制数23人，年末实际在编人

数22人，在编人员控制率为100%，无超编现象。

2021年预算安排工资性支出187.04万元，实际支出187.04万元，预算控制率为100%，未超出年初预算安排。人员经费支出严格落实规范津补贴相关规定，未出现违规发放津补贴、实物现象。

2. 预算管理制度

管理制度健全：根据财政局的相关政策文件规定以及内控文件的要求，我站重新制定了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约制度等一系列财务管理制度，制度健全。

资金使用合规：严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开及时：能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县计划生育服务站2021年度部门决算公开表.XLS

 附件2-清水县计划生育服务站2021年度单位整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县计划生育服务站2021年度单位整体支出绩效评价报告.docx