目  录

第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县白驼中心卫生院部门决算 

第一部分 部门概括
一、部门职责
1.提供基本医疗服务
为我镇辖区内居民提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；提供“一站式”即时结报服务，落实门诊慢病、住院报销政策。
2.    提供基本公共卫生服务
   承担辖区内居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康:危险因索调查和一.般体格检查，开展健康指导等。
3.    提供家庭医生签约服务。
二、机构设置
清水县白驼中心卫生院成立于1957年3月，为事业单位，隶属于清水县卫生和计划生育局，机构编制管理部门核定编制人数20人。
单位内设12个科室，分别为：内科、外科、妇科、儿科、预防保健科、中医科、检验科、医保科、药剂科、公共卫生科、中医针灸科、精神卫生科。
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计465.21万元。收、支较上年决算数增加10.17万元,增长2.2%，主要原因是：中医药专项项目增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计465.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入331.18万元，占 71.19%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计465.21万元，其中：基本支出291万元，占62.55%；项目支出174.21万元，占37.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计334.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加14.6万元，增长4.57%。主要原因是中医药专项项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出334.22万元，占本年支出的71.84%，较上年决算数增加18.07万元，增长5.7%，原因是认真贯彻落实中医药专项项目的实施等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为323.65万元，支出决算为323.65万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出160万元。其中：人员经费159.66万元，较上年决算数减少3.26万元，降低2%，主要原因是2021年度人员津补贴未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费0.34万元，较上年决算数增加0.06万元，增长21.4%，主要原因是新增在职人员。公用经费用途主要包括工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%,强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费年初预算数为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%,强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购2辆，公务用车保有量为2辆。
八、机关运行经费支出情况说明
无。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计5.7893万元，其中：政府采购货物支出5.7893万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额5.7893万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，厅机关共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算基本支出1个，共涉及资金159.66万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我单位预算基本支出共计1个，全年预算185.08万元，全年支出159.66万元，预算执行率86.27%。通过自评，1个支出自评结果为“优”。
绩效自评情况分析如下：
（1）人员经费支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算185.08万元，预算调整数0万元，实际执行159.66万元，执行率86.27%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
2021年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时足额发放。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政及省市县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展医疗业务活动及辅助活动 取得的收入。  
三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）乡镇卫生院（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。
十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。