目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委党史和地方志研究室贯彻执行党中央关于党史和地方志工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党史和地方志工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省委、市委、县委关于党史、文献、地方志工作的法律法规和方针政策。

（二）制订全县党史、文献、地方志工作规划，指导和协调全县党史、文献、地方志工作。

（三）研究清水党史、文献和地方志，开展党的历史、文献

和地方志文化的宣传教育工作。

（四）负责拟订党史和地方志编纂方案，组织编纂出版清水党史基本著作、党史人物传、《清水县志》《清水县综合年鉴》等党史方志类书籍刊物。

（五）征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录，组织开展旧志整理工作。

（六）开展党史、文献、地方志学术交流研讨、课题研究、成果评审和业务培训等工作。

（七）组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬。

（八）负责地方志馆和地情资料信息网站建设。

（九）通过各类党史文献、地方志书、地情资料信息库、方志馆等，为领导决策和社会公众提供地情咨询服务。

（十）完成县委、市委党史和地方志研究室交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机构内设情况

内设五个股室，包括办公室、党史股、方志股、年鉴股、地情信息股。

（二）单位性质

       本单位参照公务员管理事业机构，为独立核算的一级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容见附件1)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为251.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加148.56万元，增长144.89%，主要原因是原党史办和原县志办单位整合，原县志办人员整体并入，相关经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计251.09万元,其中：财政拨款收入251.09万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计251.09万元,其中：基本支出167.92万元,占66.88%；项目支出83.17万元,占33.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为251.09万元。与上年相比,各增加148.56万元,增长144.89%。主要原因是原党史办和原县志办单位整合，原县志办人员整体并入，相关经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出251.09万元,较上年决算数增加148.56万元,增长144.89%。主要原因是原党史办和原县志办单位整合，原县志办人员整体并入，相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出251.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出202.33万元,占80.58%；社会保障和就业支出17.22万元,占6.86%；卫生健康支出5.88万元,占2.34%；农林水支出13.72万元,占5.47%；住房保障支出11.94万元,占4.76%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.11万元,支出决算为251.09万元,完成年初预算的103.28%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为204.13万元,支出决算为202.33万元,完成年初预算的99.12%,决算数小于预算数的本年度单位退休1人，人员经费减少。

2.社会保障和就业支出年初预算数为18.82万元,支出决算为17.22万元,完成年初预算的91.48%,决算数小于预算数的本年度单位退休1人，人员经费减少。

3.卫生健康支出年初预算数为7.31万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的80.39%,决算数小于预算数的本年度单位退休1人，人员经费减少。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.72万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的本年度单位退休1人，人员经费减少。

5.住房保障支出年初预算数为12.84万元,支出决算为11.94万元,完成年初预算的92.95%,决算数小于预算数的本年度单位退休1人，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出167.92万元。

其中：人员经费151.50万元,较上年决算数增加74.87万元,增长97.71%,主要原因是原党史办和原县志办单位整合，原县志办人员整体并入，相关经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费16.42万元,较上年决算数增加13.74万元,增长512.85%,主要原因是原党史办和原县志办单位整合，原县志办人员整体并入，相关经费增加。公用经费用途主要包括车补、办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本部门无“三公”经费预算及支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，2023年无出国出境情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    外事接待费支出0.00万元。本部门无公务接待费预算及支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.42万元,机关运行经费

主要用于开支单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加13.74万元,增长512.69%,主要原因是原党史办和原县志办单位整合，原县志办人员整体并入，相关经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计61.41万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.41万元。授予中小企业合同金额61.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额61.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金45万元,占一般公共预算项目支出总额的54.11%。2023年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对“《清水年鉴》出版印刷经费”“《清水县全面小康志》编纂出版印刷经费”“《清水县扶贫志》编纂出版印刷经费”“中国共产党清水县一百年大事记”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出45万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能够做到项目资金专款专用，项目完成及时，及时完成支出任务，保障项目顺利完结。4个项目评价结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“《清水年鉴》出版印刷经费”、“《清水县全面小康志》编纂出版印刷经费”、“《清水县扶贫志》编纂出版印刷经费”、“中国共产党清水县一百年大事记”等4个项目绩效自评结果。

1.“《清水年鉴》出版印刷经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付书号费、印刷费等相关费用；二是按照时间节点完成印刷出版工作。发现的主要问题及原因：没有偏离绩效目标。下一步改进措施：在工作中提前谋划，加快工作进度，与出版社提前做好沟通协调，确保时间宽裕。

2.“中国共产党清水县一百年大事记”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成编纂及印刷费等相关费用的支付工作；二是按照时间节点完成印刷工作。发现的主要问题及原因：没有偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步细化预算，扎实推进工作，确保按时完成印刷工作。

3.“《清水县全面小康志》编纂出版印刷经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成编纂及篇目修改工作，及时支付前期工作经费；二是按照时间节点完成初稿上报工作。发现的主要问题及原因：没有偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步细化预算，认真编纂，确保按时完成印刷工作。

4.“《清水县扶贫志》编纂出版印刷经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成编纂及篇目修改工作，及时支付前期工作经费；二是按照时间节点完成初稿上报工作。发现的主要问题及原因：没有偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步细化预算，认真编纂，确保按时完成印刷工作。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款45万元，全年支出45元，执行率100%。通过自评，4个项目结果全部为“优”。

（以上内容详见附件2.3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-中共清水县委党史和地方志研究室2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-中共清水县委党史和地方志研究室2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-中共清水县委党史和地方志研究室2023年度部门整体支出自评报告.docx