目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。

二、机构设置

正科级建制单位，编制5人，实有人数5人

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

(以上报表内容详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为61.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.14万元,下降1.82%,主要原因是项目支出减少2.37万元，人员工资调整，增加1.23万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计61.57万元,其中：财政拨款收入61.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计61.60万元,其中：基本支出57.97万元,占94.11%；项目支出3.63万元,占5.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为61.57万元。与上年相比,各减少1.14万元,下降1.82%。主要原因是项目支出减少2.37万元，人员工资调整，增加1.23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出61.57万元,较上年决算数减少1.14万元,下降1.82%。主要原因是项目支出减少2.37万元，人员工资调整，增加1.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出61.57万元，主要用于以下方面：公共安全支出49.41万元,占80.25%；社会保障和就业支出5.58万元,占9.06%；卫生健康支出2.16万元,占3.51%；住房保障支出4.42万元,占7.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.50万元,支出决算为61.57万元,完成年初预算的78.44%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为63.39万元,支出决算为49.41万元,完成年初预算的77.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.22万元,支出决算为5.58万元,完成年初预算的77.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人。

3．卫生健康支出年初预算数为2.86万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的75.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人。

4．住房保障支出年初预算数为5.03万元,支出决算为4.42万元,完成年初预算的88.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出57.97万元。其中：

人员经费55.77万元,较上年决算数增加0.96万元,增长1.76%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴支出。

公用经费2.20万元,较上年决算数增加0.29万元,增长15.1%,主要原因是购置了办公费用品。公用经费主要用于办公费、手续费等开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.31万元,其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.31万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个 ,共涉及资金3.60万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年公证服务纳入政府购买服务费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3.60万元, 从评价情况来看,各项指标均按要求完成了任务，无违法违规现象。

二、绩效自评结果

本单位在2023年度部门决算中反映203年公证服务纳入政府购买服务费项目绩效自评结果。项目自评情况分析如下：（自评表详见附件2）

本单位2023年公证服务纳入政府采购费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.63万元,执行数为3.63万元,主要用于公证业务宣传资料印制，办理公证所需的各项资料购置，为办理公证提供保障完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办结各类公证237件；二是接待法律咨询980人/次。三是开展普法宣传12场次，发放宣传资料1万多份。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标设置不规范；二是绩效术语填写不规范。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，严格执行绩效管理机制；二是科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。2022年公证服务纳入政府采购费用项目绩效自评情况：项目自评得分为100分，评价等级为优。

三、部门绩效评价结果

2023年，本单位预算支出项目1个，当年财政拨款3.6051万元，全年支出3.6051万元，执行率100%。通过自评，结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-甘肃省清水县公证处2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-甘肃省清水县公证处2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件-3甘肃省清水县公证处2023年度部门整体支出自评报告.docx