目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。

（二）负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项以及突发公共事件。

（三）负责全县推进政策研究和情况交流工作。负责群众来信来访，承办上级交办的重要信访事项，督察督办信访事项办理情况，协调我县上市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

（四）承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。组织承办省、市、县人大代表建议和政协委员提案，做好协调督办、落实反馈工作。

（五）检查指导全县政府系统公文处理和信息网络、电子政务、办公自动化建设工作。

（六）负责指导、监督全县政务信息公开工作；根据县政府的工作部署和要求，组织开展调查研究；收集工作进展情况，进行信息综合分析处理；根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。

（七）负责县、乡两级公共机构节能的管理、指导和监督工作。负责县政府目标责任制考核奖惩工作

二、机构设置

清水县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，单位随机构改革挂牌机构有1个为县政府外事办公室，独立挂牌机构为1个政策研究室，清水县深化“接放管服”改革推进政府职能转变领导小组办公室，内设12个股室：即综合股办公室、秘书一股、二股，机要室 ，后勤管理股，外事股，电子政务股，文档股，督察股，政务服务管理股，信息股，政务公开股。当年无变动情况。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为831.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加81.17万元，增长10.81%，主要原因是按照数字发展需要新增数字政府建设项目，完成当年预算任务115.13万元，无使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计831.87万元，其中：财政拨款收入831.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计831.87万元，其中：基本支出655.49万元，占78.80%；项目支出176.37万元，占21.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为831.87万元。与上年相比，各增加118.73万元，增长16.65%。主要原因是新增数字政府建设项目，完成当年预算任务115.13万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出831.87万元，较上年决算数增加118.73万元，增长16.65%。主要原因是新增数字政府建设项目，完成当年预算任务115.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出831.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出634.35万元，占76.26%；社会保障和就业支出126.57万元，占15.21%；卫生健康支出18.93万元，占2.28%；农林水支出13.56万元，占1.63%；住房保障支出38.46万元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为739.57万元，支出决算为831.87万元，完成年初预算的112.48%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为628.35万元，支出决算为634.35万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员正常性政策增资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为56.45万元，支出决算为126.57万元，完成年初预算的224.19%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世3人，支付一次性抚恤金及在职人员社会保障缴费基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为19.85万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是在职1人转退休，基数减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是部门年初未列入预算。

5．住房保障支出年初预算数为34.92万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的110.13%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正策性增资，缴费基数相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出655.49万元。其中：

人员经费546.20万元，较上年决算数增加125.92万元，增长29.96%，主要原因一是在职正策性增资，人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。”）。

公用经费109.30万元，较上年决算数增加18.44万元，增长20.3%，主要原因是新增政府数字建设项目。公用经费用途主要包括：“办公费、印刷费、咨询费、手续费等”，增加在维修费和租赁费两个科目中。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.80万元，支出决算为9.80万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加0.33万元，增长3.42%，主要原因是支付了上年车辆维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.80万元，支出决算为9.80万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加0.33万元，增长3.42%，主要原因是支付了上年车辆维修费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为9.80万元，支出决算为9.80万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加0.33万元，增长3.42%，主要原因是支付了上年车辆维修费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待批次0，0人，其中：外事接待批次0，0人；国（境）外公务接待批次0，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出109.30万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费，工会经费、其他交通费用等，机关运行经费较上年决算数增加18.44万元，增长20.29%，主要原因是信息系统运行维护及租赁支出增加115.37万元，落实过紧日子要求压维修支出等。

本年度会议费支出0.48万元，较上年决算数增加0.16万元，增长66.67%，主要原因是政府安排会议次数增加。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.79万元，其中：政府采购货物支出11.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于单位实物保障车1辆，机关服务中心统一管理4辆（车辆资产在我办），闲置1辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金135.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映政府网站维修改造和数字政府建设等2个项目绩效自评结果。

1.“政府网站升级改造维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分未设定。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，共承办省级、市级热线办理单3385件，已办结3385件，办结率100%，严格落实省、市政务公开工作要点，持续做好重点领域政府信息公开，全面推进基层政务公开标准化规范化建设，全年通过政府网站、广播电视、政务新媒体等多种渠道主动公开各类政府信息18971条。进一步健全完善政策文件解读机制，加大政策文件解读力度，全年转发省市重大政策信息4814条，发布全县政策解读稿件和回应关切信息431条。持续做好政府系统44个政务新媒体账号的监管，在政府网站首页建立政务新媒体矩阵，督促乡镇和部门做好日常运维和问题整改，下发工作通报5期。

发现的主要问题及原因：该项目未偏离绩效目标，无出现问题。项目绩效自评情况：为“良”。

2.“数字政府建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.37分。项目全年预算数为115.37万元，执行数为115.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省市的统一安排部署，我县围绕建设全省数字政府建设先进县的目标，紧盯时间节点，由政府办公室牵头组织实施，按期完成前期办公场所维修，办公家具用具购置，中国移动通信集团网络运营，实现运营指挥中心大屏应用板块和一体化联动调度平台等硬件建设，完成18乡镇和街道1处19个政务自助终端，年终组织有关专家进行数字政府网络验收，年内资金支付率达100%。

发现的主要问题及原因：该项目未偏离绩效目标，无出现问题。数字政府建设项目绩效自评情况：为“优”。（详见附件2自评表）

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款135.37万元，全年支出135.37元，执行率100%。有1个项目开展监控重点管理，通过自评，有1个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，0个项目结果“中”，0个项目结果为“差”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县人民政府办公室2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-清水县人民政府办公室2023年度整体支出绩效评价表.xls

 附件3-清水县人民政府办公室2023年整体支出自评报告.docx