目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的文艺方针，促进全县文艺事业健康持续发展；

2、对所属协会进行组织、联络、协调、服务，听取和反应文艺界的意见和建议；

3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才；

4、搭建文化产业信息平台，公共营销文化产品；

5、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益等。

二、机构设置

1、机构设置：事业机构一个，无增减变动。为独立核算的一级预算单位。

2、人员构成：我单位2023年在职5人，2023年末在职人员5人，无离退休人员

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

（以上报表内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为95.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.78万元,增长11.37%,只要原因是2023年为促进清水县经济文化事业发展清水县文联举办了以下系列活动宣传清水：1.2023年首届丁香文化旅游周系列活动；2.2023年国庆中秋“双节”主题文化旅游活动，3.邽山书院活动经费。以上活动的开展宣传推介了清水人文历史，推动了当地旅游文化事业的发展，同时也增加了文联项目经费的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计89.96万元,其中：财政拨款收入89.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计95.77万元,其中：基本支出60.83万元,占63.52%；项目支出34.94万元,占36.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为95.77万元。与上年相比,各增加9.78万元,增长11.37%。主要原因是2023年为促进清水县经济文化事业发展清水县文联举办了以下系列活动宣传清水：1.2023年首届丁香文化旅游周系列活动；2.2023年国庆中秋“双节”主题文化旅游活动，3.邽山书院活动经费。以上活动的开展宣传推介了清水人文历史，推动了当地旅游文化事业的发展，同时也增加了文联项目经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出95.77万元,较上年决算数增加9.78万元,增长11.37%。主要原因是2023年为促进清水县经济文化事业发展清水县文联举办了以下系列活动宣传清水：1.2023年首届丁香文化旅游周系列活动；2.2023年国庆中秋“双节”主题文化旅游活动，3.邽山书院活动经费。以上活动的开展宣传推介了清水人文历史，推动了当地旅游文化事业的发展，同时也增加了文联项目经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出95.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出48.16万元,占50.28%；文化旅游体育与传媒支出30.35万元，占31.69%；社会保障和就业支出5.80万元,占6.06%；卫生健康支出2.26万元,占2.36%；农林水支出4.59万元,占4.79%；住房保障支出4.61万元,占4.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.17万元,支出决算为95.77万元,完成年初预算的108.63%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为57.25万元,支出决算为48.16万元,完成年初预算的84.11%,决算数小于预算数的主要原因是预算时文联在编人数为6人，2023年初调出1人，支出减少。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为15.81万元,支出决算为30.35万元,完成年初预算的191.94%,决算数大于预算数的2023年文联协会活动增加，经费增加，支出增加。

3.社会保障和就业支出年初预算数为7.22万元,支出决算为5.80万元,完成年初预算的80.41%,决算数小于预算数的主要原因是预算时文联在编人数为6人，2023年初调出1人，支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为2.86万元,支出决算为2.26万元,完成年初预算的78.97%,决算数小于预算数的预算时文联在编人数为6人，2023年初调出1人，支出减少。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的驻村生活补助增加。

6．住房保障支出年初预算数为5.02万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的91.83%,决算数小于预算数人员较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.83万元。其中：

1. 人员经费58.54万元,较上年决算数减少4.74万元,下降7.5%,预算时文联在编人数为6人，2023年初调出1人，支出减少。

2.公用经费2.30万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.35%,主要原因是2023年工会经费纳入公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.00万元。授予中小企业合同金额13.74万元,占政府采购支出总额的98.16%,其中：授予小微企业合同金额13.74万元,占政府采购支出总额的98.16%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的29%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“清水文联《清水文艺》印刷费”、“清水文联业务经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,清水文联《清水文艺》印刷费、清水文联业务经费等2个项目立项合理，资金使用高效，作用发挥明显。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映清水文联《清水文艺》印刷费、清水文联业务经费等2个项目绩效自评结果。

1.“清水文联《清水文艺》印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是决策指标分析。该指标分值 20 分，得分 20分。项目立项依据较充分，程序较规范。二是过程指标分析。该指标分值 20 分，得分 20 分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，合同书、签报等资料齐全。三是产出指标分析。该指标分值 30 分，得分 30分。截至 2023年12月31日，项目整体产出较好，基本按计划完成《清水文艺》的选稿、印刷等任务。四是效益指标分析。该指标分值30分，得分30分。项目实施经过在全省、全市的征稿，筛选出优秀作品38篇，其中康养清水7篇，岁月纪实7篇，诗意繁星9篇，以艺战役6篇，校园风铃8篇，音乐时空1首。在资金支付过程中严格按照“三管双签一监督”财政管理制度及相关的财务管理制度支付。发现的主要问题及原因：一是：项目效果跟踪不到位，缺乏后续质量提升动力。原因是文联对实施效果进行跟踪调查的力度不够，对于《清水文艺》内容的丰富性、吸引性、服务性等效果情况缺乏了解，不利于后续刊物质量的改进提升。下一步改进措施：加强项目效果调查，不断提升刊物质量。今后将对会员、读者开展调查，对刊物发行质量、及时性、内容的丰富性、撰写水平等做出评价，掌握读者对于刊物内容的期望，发现存在的不足，更好发挥贴近生活、贴近实际、贴近群众的办刊宗旨。《清水文艺》印刷费项目绩效自评情况：通过自评，结果均为“优”。

2.“清水文联业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是决策指标分析。该指标分值 20 分，得分 20分。项目立项依据较充分，程序较规范。二是过程指标分析。该指标分值 20 分，得分 20 分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，合同书、签报等资料齐全。三是产出指标分析。该指标分值 30 分，得分 30分。截至 2023年12月31日，项目整体产出较好，基本按计划完成各协会文艺演出、书画摄影展览等任务。四是效益指标分析。该指标分值30分，得分30分。项目实施经过共计出版《清水文艺》2期，《清水红楼》3期，举办书画摄影展18场次，书画进校园等活动20场次，在2023首届丁香文化旅游周系列活动中，获得群众一致好评。发现的主要问题及原因：一是项目计划不够细致，对工作人员负责内容不够明确。资金与任务匹配不够明确；二是绩效目标编制质量有待提升。下一步改进措施：一是重视绩效管理工作。业务人员要高度重视预算绩效管理工作，认真学习全过程预算绩效管理知识，将其与项目和具体工作结合起来。加强统筹协调，财务室要积极配合，提供绩效管理的各项资料，形成预算绩效管理的合力。二是规范绩效目标编制。绩效目标是做好绩效评价等各项预算绩效管理的工作基础。紧紧围绕县局的各项决策部署，分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

文联业务经费项目绩效自评情况：按相关要求进行绩效自我评价，通过自评，项目结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款10万元，全年支出10元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县文学艺术界联合会2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-清水县文学艺术界联合会2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县文学艺术界联合会2023年度部门整体支出自评报告.docx