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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、认真贯彻党的基本路线、方针和政策，全面落实上级关于信访工作的会议、文件精神，积极宣传和贯彻《信访条例》等信访法规，正确处理人民内部矛盾，维护社会稳定，促进经济发展。

（二）、负责群众来信来访的接待办理工作，及时、准确地向县委、县政府反映群众在来信来访中提出的重要意见、建议和重大问题；做好县领导同志接待群众来访的事前准备工作。

（三）、负责上级组织转办县委、县政府领导同志交办，和本局研究确定为重点案件的立案、交办、督办、结案工作，限期解决群众反映的重要信访问题。

（四）、指导全县信访业务工作，深入基层开展调查研究，总结推广各乡（镇）及县直各部门信访工作新经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。

（五）、定期综合研究和通报全县信访工作情况，分析全县信访形势，及时、准确地向县委、县政府和省、市信访部门报送各类信访信息。

（六）、建议县委、县政府追究有关单位因处理信访问题不及时、不认真，造成严重后果的党纪政纪和法律责任问题。  

（七）、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

单位内设机构有三个，分别是办公室、接访和网信室、信访督查室。

（二）单位性质

本单位性质是行政机构，是独立核算的一级预算单位。

（三）直属事业（非参公）单位

无

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为175.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少16.09万元,下降8.38%,主要原因是本年度单位退休一人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计175.70万元,其中：财政拨款收入175.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计175.70万元,其中：基本支出152.69万元,占86.90%；项目支出23.01万元,占13.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为175.70万元。与上年相比,各减少16.08万元,下降8.38%。主要原因是本年度单位退休一人，人员经费收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.70万元,较上年决算数减少16.08万元,下降8.38%。主要原因是本年度单位退休一人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出142.40万元,占81.05%；社会保障和就业支出14.66万元,占8.34%；卫生健康支出5.57万元,占3.17%；农林水支出1.75万元,占1.0%；住房保障支出11.31万元,占6.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.78万元,支出决算为175.70万元,完成年初预算的80.31%。其中：

1、一般公共服务支出 年初预算数为178.54万元,支出决算为142.40万元,完成年初预算的79.76%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位退休一人，人员经费减少。

2、社会保障和就业支出 年初预算数为19.49万元,支出决算为14.66万元,完成年初预算的75.24%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人，社会保障费用支出减少。

3、卫生健康支出 年初预算数为7.52万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的74.13%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人，医疗保险费用支出减少。

4、农林水支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为1.75万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做农林水支出预算。

5、住房保障支出 年初预算数为13.23万元,支出决算为11.31万元,完成年初预算的85.45%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出152.69万元。其中：

人员经费140.54万元,较上年决算数减少19.25万元,下降12.05%,是本年度单位退休一人，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费12.15万元,较上年决算数增加6.4万元,增长111.31%,主要原因是统计口径不同，本年度公用经费包含其他交通费用，而上年度公用经费不包含其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 3、公务接待费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.15万元,机关运行经费主要用于开支单位 办公费、 水费、 电费、 邮电费、差旅费、 工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加6.4万元,增长111.3%,主要原因是上年度其他交通费用未统计在机关运行经费中。

本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.46万元,其中：政府采购货物支出2.46万元。授予中小企业合同金额2.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备台0(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目绩效自评。本单位无国有资本经营预算项目，故未开展国有资本经营预算项目绩效自评。组织对“2023年度信访工作经费”、“2023年度特殊疑难信访问题专项资金”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16.5万元。从评价情况来看,2个项目结果均为“优”，分项目自评情况分析如下：

1、2023年度信访工作经费项目 预算资金10万元，到位10万元，预算执行10万元，预算执行率100%。预算编制及执行合理，财务监控有效，资金使用规范，财务管理制度健全，项目管理规范，综合评价该项目结果为优秀。产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，无偏离绩效目标。

2、2023年度特殊疑难信访问题专项资金 项目预算资金10万元，到位10万元，预算执行6.5万元，预算执行率65%。财务监控有效，资金使用规范，财务管理制度健全，项目管理规范。综合评价该项目结果为优。预算执行率指标较低，无偏离绩效目标。

该项目执行率较低，主要原因是特殊疑难信访专项资金只能用于解决特殊疑难信访个案，且信访个案具有复杂性、临时性、突发性等特点。经过对今年国家、省市交办及单位自行排摸的特殊疑难信访案件进行梳理分析后，发现有3件案件符合特殊疑难信访专项资金使用条件，使用此专项资金6.5万元。

改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。二是加强项目开展进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。三是强化财务人员业务培训，进一步严财务管理。四是加大对特殊疑难信访案件的排摸力度，使该项目资金完全支付。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年度信访工作经费”1个项目绩效自评结果，因“2023年度特殊疑难信访问题专项资金”项目调剂其他责任单位使用，故在本单位部门决算中不反映。（自评表详见附件2）

“2023年度信访工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年水、电、邮电费的支付，保障了单位正常运转；二是完成全年办公费、维修费等其他费用的支付，保障了单位正常运转。发现的主要问题及原因：部门对绩效管理工作重视程度不够。下一步改进措施：一是提升部门领导对绩效管理工作的认识。二是建立明确的绩效管理计划。2023年度信访工作经费项目自评情况：该项目无偏离绩效目标。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款20万元，全年支出16.5万元，执行率82.5%。通过自评，2个项目结果为“优”。（以上内容详见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县信访局2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-清水县信访局2023年部门整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县信访局2023年度部门整体支出自评报告.docx