目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县政务服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委、县政府关于深化“接放管服”改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关政府审批制度改革和行政审批的法律、法规和方针政策。

（二）负责“接放管服”改革、行政审批制度改革、行政审批事项管理和政务服务管理的具体工作。

（三）负责窗口单位行政审批工作的考核，负责窗口工作人员的日常管理、年度考核和有关业务培训工作。

（四）负责管理和监督进驻大厅的行政审批项目，负责统计、整理、汇总窗口行政审批业务运转情况。

（五）负责受理、核实和协调处理服务对象对窗口单位或工作人员违反审批制度的投诉。

（六）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县政务服务中心事业编制9名。设主任1名，副主任1名。设下列内设机构：

（一）办公室。负责处理日常事务和综合协调工作；负责文电处理、文书归档、印章管理；负责公文材料及信息报送工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；负责人事调配、教育培训、出勤管理、退休人员管理服务、各种会议的筹备、考评及保障后勤服务工作；负责理论学习、党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、安全生产、社会综治等公共性业务；负责单位财务和人事劳资工作。

（二）业务股。负责指导“接放管服”改革工作任务的落实及各窗口行政审批和公共服务业务办理工作；负责指导和推动各级政务服务体系建设；负责审批服务标准化建设、审批流程再造、审批环节优化等工作；负责了解、汇总、统计各窗口及各分厅政务服务事项的梳理、编制、调整以及办理工作；负责行政审批、政务服务信息化网络系统软硬件及其他电子设备的建设、运行、维护和管理。

（三）督查股。负责各窗口单位及工作人员依法行政、履职履责、办事效率、服务态度、以及工作作风、工作纪律的监督检查；负责各窗口工作人员的日常管理，督促各项管理制度的落实；负责进驻单位窗口的设置、调整及人员的进驻、调整和更换工作；负责各窗口工作人员的考勤考核及通报工作；负责受理服务对象的投诉。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为112.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.85万元,增长9.54%,主要原因是人员增加，在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤、配套住房公积金拨付单位核算，增加支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计112.95万元,其中：财政拨款收入112.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计112.95万元,其中：基本支出85.75万元,占75.92%；项目支出27.20万元,占24.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为112.95万元。与上年相比,各增加9.84万元,增长9.54%。主要原因是人员增加，在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤、配套住房公积金拨付单位核算，增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出112.95万元,较上年决算数增加9.84万元,增长9.54%。主要原因是人员增加，在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤、配套住房公积金拨付单位核算，增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出112.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.01万元,占78.81%；社会保障和就业支出12.13万元,占10.74%；卫生健康支出3.02万元,占2.67%；农林水支出2.60万元,占2.3%；住房保障支出6.19万元,占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.03万元,支出决算为112.95万元,完成年初预算的101.73%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为92.12万元,支出决算为89.01万元,完成年初预算的96.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费目标考核奖未落实。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.03万元,支出决算为12.13万元,完成年初预算的134.33%,主要原因是人员增加，在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等经费增加支出。

3．卫生健康支出年初预算数为3.58万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的84.27%,决算数小于预算数的预算金额含人员增减。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是1人驻村生活补助经费年初本单位未做预算，由县乡村振兴局做预算，拨付单位兑现。

5．住房保障支出年初预算数为6.30万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的98.29%,决算数小于预算数的预算金额含人员增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出85.75万元。其中：

人员经费82.70万元,较上年决算数增加4.16万元,增长5.3%,主要原因是一是政策性增资，二是在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金个人部分拨付单位核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。  

公用经费3.05万元,较上年决算数增加0.38万元,增长14.07%,主要原因是人员增加1人，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.57万元,其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额1.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金19.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2023年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年业务保障经费项目”和“ 2023年政府购买服务临时人员工资项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出19.6万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年业务保障经费项目”和“ 2023年政府购买服务临时人员工资项目”等2个项目绩效自评结果。

1.2023年业务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转。

2.2023年政府购买服务临时人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100%。在预算执行中过程中，没有发现问题。

三、部门绩效评价结果

2023年度我中心一般公共预算支出项目共计2个，全年预算19.6万元，全年支出19.6万元，预算执行率100%。通过自评，2个项目自评结果均为“优”。

（以上内容详见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县政务服务中心2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-清水县政务服务中心2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县政务服务中心2023年度部门整体支出自评报告.docx