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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责指导全县学习宣传贯彻党的宣传思想文化工作路线、方针、政策；按照县委、县政府统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的安排部署，指导各乡镇、各部门（单位）党委（党组）全面落实意识形态工作责任制，组织开展日常监督检查。

3.统筹指导全县理论学习、理论宣讲、理论宣传工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调各乡镇、各部门（单位）加强党委（党组）理论学习中心组学习和全县党员干部政治理论学习工作。

4.负责把握正确舆论导向，统筹组织协调指导做好全县内外宣工作。归口领导县融媒体中心工作。

5.根据中央、省、市文明办和县委、县政府以及县精神文明建设指导委员会的工作安排，负责统筹指导做好全县精神文明建设和全国文明城市创建工作。

6.负责学习贯彻中央及省、市、县委网络安全和信息化委员会的决策部署，统筹组织、协调、指导推进全县党政部门、重点行业网络安全和信息化建设工作；负责统筹做好全县网络舆情研判分析处置和网络评论工作。

7.负责统筹规划、协调指导做好全县文化体制改革、文化产业、文化事业、文艺事业发展等工作。　

8.负责统筹管理全县新闻出版和电影事业产业发展工作。　　

9.负责统筹指导做好全县思想政治工作、爱国主义教育和国防教育工作。

10.负责承办县委和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共3个，较上年没有变化。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年没有变化。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

中共清水县委宣传部是县委工作机关，为正科级行政单位，加挂县网信办、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室牌子,下属清水县精神文明建设事务服务中心和清水县网络舆情监测中心两个事业单位，是独立核算的一级预算单位，核定行政编制11个,事业编制22个。2023年年末在职人员共计28人，其中：行政8人； 事业20人；退休人员5人。

2023年年末实有人数28人（不含遗属优抚人员），较2022年年末减少1人，变动情况及原因如下：

在职人员持人。

离休人员持平。

退休人员增加1人，原因，王满仓退休。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为772.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少13.62万元,下降1.73%,主要原因：2023年十佳先进集体暨道德模范评选表彰活动未开展。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计770.71万元,其中：财政拨款收入770.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计772.25万元,其中：基本支出339.82万元,占44.00%；项目支出432.43万元,占56.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为772.25万元。与上年相比,各减少12.6万元,下降1.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出772.25万元,较上年决算数减少12.6万元,下降1.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出772.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出683.60万元,占88.52%；文化旅游体育与传媒支出5.54万元，占0.72%；社会保障和就业支出35.90万元,占4.65%；卫生健康支出10.93万元,占1.42%；农林水支出13.77万元,占1.78%；住房保障支出22.51万元,占2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为786.76万元,支出决算为772.25万元,完成年初预算的98.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为725.63万元,支出决算为683.60万元,完成年初预算的94.21%,决算数小于预算数的主要原因是2023年十佳先进集体暨道德模范评选表彰活动未开展。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1.54万元,支出决算为5.54万元,完成年初预算的359.88%,决算数大于预算数的主要原因是清水县开展首届丁香文化旅游周活动，经费增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为28.91万元,支出决算为35.90万元,完成年初预算的124.19%,决算数大于预算数的主要原因是宣传遴选事业人员4人，社会保障和就业经费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为11.11万元,支出决算为10.93万元,完成年初预算的98.33%,决算数小于预算数的主要原因为行政单位医疗保险费用支出。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.77万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为乡村振兴秦亭镇刘峡村、乔李村驻村帮扶工作队员生活补助金。

6．住房保障支出年初预算数为19.57万元,支出决算为22.51万元,完成年初预算的115.06%,决算数等于预算数的主要原因是本单位遴选事业人员4名，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出339.82万元。其中：

人员经费292.73万元,较上年决算数增加32.65万元,增长12.56%,主要原因：宣传遴选事业人员4人。

公用经费47.08万元,较上年决算数增加6.54万元,增长16.15%,主要原因是2023年为创城验收关键年，也是党的二十大开局之年，各类公益广告宣传牌和宣传印刷品增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因是本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因为本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于行政单位,为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

外事接待费支出0.00万元。本单位属于行政单位，无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。本单位属于行政单位，无其他国内公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出47.08万元,机关运行经费主要用于开支干部差旅费、印刷费、电费、电话费、办公用品购置费、报刊费、残疾人保障金、公益广告等。机关运行经费较上年决算数增加6.55万元,增长16.16%,主要原因是2023年为创城验收关键年，各类公益广告宣传牌和宣传印刷品增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本单位按照过紧日子的要求，减少会议次数。本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数增加0.28万元,增长%,主要原因参加甘肃日报宣传员培训班，提升工作水平

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计21.73万元,其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.05万元。授予中小企业合同金额21.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额21.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目0个,共涉及资金432.434426万元,占一般公共预算项目支出总额的56%。本单位2023年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。从评价情况来看预算资金到位率为100%，预算编制及执行合理，资金管理及财务管理制度健全，项目管理规范，产出数量都达到了年初设定的目标，社会效益环境效益及群众满意度都达到了预期目标，综合评价该项目结果为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2022年度十佳先进集体及个人评选表彰活动、2023年党报党刊征订费、2023年各类报刊、网络、社会宣传等宣传经费、2023年全国文明城市创建经费、2023年清水好人宣传经费、2023年新时代文明实践特色所站经费、2023年扫黄打非专项工作经费、2023年网络安全应急处置保障经费经费、2023年度网络舆情应急中心建设经费、监测平台服务费、意识形态工作经费、老放映员养老保险金及工龄补助金、原电影公司人员事业补助金、共12个项目绩效自评结果。自评结果分别如下：

（一）项目1：2022年度十佳先进集体及个人评选表彰活动

1.项目支出预算执行情况：该项目预算60万元，预算执行数0万元，执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析：由于新冠肺炎疫情影响，2022年十佳先进集体暨个人表彰活动未开展十佳劳动模范、十佳清水好人、十佳抗疫先进个人、十佳优秀志愿者、十佳美丽乡村等十佳先进集体及个人评选表彰活动。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，但由于新冠肺炎疫情影响，2022年十佳先进集体暨个人表彰活动未开展。评价得分0。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年6月清水县第十二届道德模范评选活动启动，坚持面向社会、面向基层、面向一线，通过自下而上、层层把关、逐级推荐，最终评选出敬业奉献、诚实守信、孝老爱亲、助人为乐4个方面的40名道德模范。2024年2月2日清水县举行了第十二届道德模范风采展示活动及颁奖典礼，旨在大力弘扬道德模范先进事迹，树立新时代公民道德建设榜样，积极培育和践行社会主义核心价值观，激励引导全县广大干部群众崇德向善、见贤思齐，凝聚推进中国式现代化清水实践的精神力量。

（二）项目2：2023年党报党刊征订费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算250.063万元，预算执行数250.063万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：完成《甘肃日报》《甘肃经济日报》《甘肃农民报》《人民日报》《天水日报》等10种重点党报党刊征订任务，其中征订《人民日报》350份，《甘肃日报》1160份，《甘肃经济日报》350份，《甘肃农民报》700份，《求是》330份，《天水日报》3989份，《经济日报》110份，《光明日报》165份，《人民日报海外版》20份，《农民日报》200份，按照征订任务，全部分发到各乡镇、各部门、各单位，党报党刊的征订对贯彻落实党中央和省、市、县委决策部署，建设幸福美好新清水具有重要意义。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成党报党刊征订任务。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（三）项目3：2023年各类报刊、网络、社会宣传等宣传经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算40万元，预算执行数40万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：一是在天水在线、天天天水网等媒体完成年度宣传任务；二是在甘肃日报、甘肃电视台等媒体上，刊播全县脱贫攻坚、创建全国文明城市、产业发展、文化旅游、基础设施建设、新农村建设等重点工作新闻稿件，加大对外宣传力度。三是利用庄天二级公路清水段、温泉大道、上邽大道等主干道大中型宣传牌，设计喷绘更换更新宣传标语内容，加大社会力度。为全县经济社会发展营造良好的宣传舆论氛围。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成党报党刊征订任务。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（四）项目4：2023年全国文明城市创建经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算50万元，预算执行数50万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：一是召开全国文明城市创建工作动员会和推进会；二是印发《创建全国文明城市测评体系》《创建全国文明城市实地考察点》等文件材料；三是设计制作社会主义核心价值观、讲文明树新风公益广告宣传版面、铁艺广告牌及灯杆、建筑围挡、马路栏杆等宣传版面；四是制作创建全国文明城市宣传品，倡导广大市民全民参与到创建全国文明城市中来。通过全国文明城市创建，不断提高社会的文明程度和市民的文明素养。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成创建全国文明城市年度任务。评价得分100分，等级：优

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（五）项目5：2023年清水好人宣传经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算10万元，预算执行数10万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：结合创建全国文明城市和十佳先进集体及个人评选表彰活动，加大清水好人宣传力度，利用公交站牌、灯杆、广场好人宣传栏等载体，设计制作好人宣传版面，加大清水好人的宣传力度，在全县范围内营造崇德向善的良好氛围。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，积极开展清水好人的宣传工作，营造崇德向善的良好舆论氛围。评价得分100分，等级：优

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（六）项目6：2023年新时代文明实践特色所站经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算20万元，预算执行数20万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：紧紧围绕“传播新思想、引领新风尚”目标，紧扣“14536”总体要求，按照“紧扣一条主线、打造三级阵地、创建两大载体、突出五项融合”的工作思路，把新时代文明实践与乡村振兴、产业发展、精神文明建设、基层治理等全县中心工作融会贯通起来。围绕“五大核心任务”，确定每周五为“文明实践日”，强力推行“月月有主题、周周有活动、日日有服务”模式，依托新时代文明实践中心（所、站、基地），广泛开展“学习宣传贯彻党的二十大精神”“3·5”学雷锋纪念日“践行二十大·志愿我先行”“学雷锋 我行动”志愿服务主题实践活动和“以花为媒 情定清水”七夕集体婚礼、“爱在金秋 情暖重阳”等“我们的节日”系列主题文明实践活动8300余场次，让群众乐于参与、便于参与，切实把群众凝聚到文明实践工作中。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成新时代文明实践活动。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（七）项目7：2023年扫黄打非专项工作经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算5万元，预算执行数5万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：一是召开全县意识形态暨“扫黄打非”工作会议2次，持续推动意识形态工作向上向好。二是严格按照“8864331”建设总体要求，全面推进基层站点规范化标准化建设，按照“八项职责、八项制度、六个配置、四个结合、三个突出、三支队伍、一个阵地”的总体要求，为全县296个基层站点制作标牌296个，职责和制度牌1074个，网格图296个；三是制作扫黄打非宣传折页海报等宣传品20000余份。四是深入开展“扫黄打非”集中行动和专项治理，对书店、印刷企业、打字复印店、网吧、娱乐场所、学校及周边、宗教场所周边、物流快递企业和车站开展专项执法检查20余次，全年开展日常执法检查100余次全面维护健康平稳有序的社会文化环境，有力保障政治安全、意识形态安全和文化安全，为奋力谱写全面建设社会主义现代化清水新篇章营造良好氛围。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成扫黄打非各项工作任务。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（八）项目8：2023年网络安全应急处置保障经费经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算5万元，预算执行数5万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：制定下发《清水县进一步做好舆情应对处置工作实施方案》，认真落实24小时值班制度，及时有效处置网络舆情，编印《舆情简报》77期，《舆情专报》9期，妥善处置舆情风险隐患，及时答复网上留言430余条，主动回应群众诉求，及时释疑解惑。妥善防范化解网络舆情风险隐患，高效应对处置“清水县毓秀锦园欺骗消费者、强制买卖”等10余起热点敏感舆情，及时管控查删涉负面敏感信息40余条，未引发较大舆情事件。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，完成网络安全应急指挥中心建设。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（九）项目9：2023年度网络舆情应急中心建设经费、监测平台服务费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算5万元，预算执行数5万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：加强舆情监测和应急处置，与甘肃智掌互联科技有限有限公司签订合作协议，加强网上监督，及时督促各相关部门单位答复办理，主动回应群众诉求，及时释疑解惑。编印《舆情简报》77期，《舆情专报》9期，妥善处置舆情风险隐患，及时答复网上留言430余条，主动回应群众诉求，及时释疑解惑。妥善防范化解网络舆情风险隐患，高效应对处置“清水县毓秀锦园欺骗消费者、强制买卖”等10余起热点敏感舆情，及时管控查删涉负面敏感信息40余条，未引发较大舆情事件，及时有效处置网络舆情，把矛盾和风险隐患化解在萌芽状态，着力解决群众“急难愁盼”突出问题。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成网络扶贫车间建设。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（十）项目10：意识形态工作经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算5万元，预算执行数5万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》，制定印发《2023年意识形态工作重点任务清单》，进一步强化全县各级党委（党组）政治责任、主体责任，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，强化各类阵地管理，严把网络安全关口，加大社会宣传力度，持续推动意识形态工作向上向好。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成意识形态各项工作任务。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（十一）项目11：老放映员养老保险金及工龄补助金

1.项目支出预算执行情况：该项目预算10.38万元，预算执行数9.438万元，执行率90.92%。

2.总体绩效目标完成情况分析：清水县乡镇老放映员共有60名，死亡5人，为2023年清水县55名乡镇老放映员发放工龄补助及养老金9.438万元，剩余0.942万元已全部收回。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到90.92%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，按时发放到位。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（十二）项目12：原电影公司人员事业补助金

1.项目支出预算执行情况：该项目预算1.2万元，预算执行数1.2万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：为原电影公司人员周爱琴、赵小卫、贾君梅每人发放事业补助金0.4万元，共3人1.2万元。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，按时发放到位。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

三、部门绩效评价结果

一是我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，综合自评指标得分100分,评定等次为优秀，2022年度十佳先进集体及个人评选表彰活动未开展，评价得分0。

二是将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评定等次为优秀，所有项目均与批复下达相符。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-中共清水县委宣传部2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-中共清水县委宣传部2023年整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-中共清水县委宣传部2023年度部门整体支出绩效自评报告.doc