目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、对县直机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进县直单位党的建设的意见建议，及时向县委汇报县直单位党的建设情况。

2、指导县直机关基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3、指导县直机关基层党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。

4、对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委汇报。

5、对县直机关基层党组织请示的有关问题做出决定、批复或者答复。

6、指导各级党组织加强基层组织建设，督促指导县直机关基层党组织按期换届或组建党委、总支、支部委员会，审批其组成人员。审批工委所属党总支、支部发展的新党员。

7、配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，并向县委报告。

8、对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批县直机关总支、支部对党员违反党纪的处理决定。

9、了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10、开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务干部、党员、入党积极分子进行培训轮训。

二、机构设置

本单位为行政单位，执行政府会计制度，行政编制6人，后勤事业1人，下设事业中心编制4人。年未实有人数行政6人，事业1人，后勤事业1人，财务隶属关系，由清水县财政统一预算支付管理。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为117.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.79万元,增长42.1%,主要是本年度增加了项目收入支出10万元，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计117.43万元,其中：财政拨款收入117.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计117.43万元,其中：基本支出104.31万元,占88.83%；项目支出13.12万元,占11.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为117.43万元。与上年相比,各增加34.96万元,增长42.39%。主要原因是本年度增加了项目收入支出，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出117.43万元,较上年决算数增加34.96万元,增长42.39%。主要是本年度增加了项目收入支出10万元，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出117.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出93.96万元,占80.02%；社会保障和就业支出9.64万元,占8.21%；卫生健康支出3.74万元,占3.19%；农林水支出2.46万元,占2.1%；住房保障支出7.63万元,占6.49%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.84万元,支出决算为117.43万元,完成年初预算的114.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为84.46万元,支出决算为93.96万元,完成年初预算的111.25%,决算数大于预算数的主要原因是年度内人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.74万元,支出决算为9.64万元,完成年初预算的110.26%,决算数大于预算数的主要原因是年度内人员经费增加。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.46万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村补助资金于年初不列入预算，后期由财政根据驻村人数统一下发指标，但于年底已全部实现支出。

4．卫生健康支出年初预算数为3.50万元,支出决算为3.74万元,完成年初预算的107.09%,决算数大于预算数的主要原因是年度内人员经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为6.14万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的124.1%,决算数大于预算数的主要原因是年度内人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.31万元。其中：人员经费95.40万元,较上年决算数增加22.25万元,增长30.4%,主要原因是年度内人员经费增加。人员经费用途主要包“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。公用经费8.92万元,较上年决算数增加6.62万元,增长287.09%,公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、电费、水费、邮电费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度没有“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

部分单位以下部分数据如为0。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

部分单位以下部分数据如为0。

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加6.61万元,增长287.39%,主要原因是2023年增加了“五强”支出创建工作经费，人员经费本年内增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位按照分管领导抽调业务能力强，工作认真负责的人员成立了单位绩效自评工作领导小组，定期对项目实施和资金使用情况进行跟踪检查。对每个阶段的工作进行自评验收，确保项目实施工作正常运转，达到预期绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映创建五强党支部工作经费等1个项目绩效自评结果。

1.“创建五强党支部工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是指导并完成了机关工委所属96个党支部“五强”机关党支部创建和验收工作；二是资金拨付达到100%。完成项目验收率达到100%。项目实施满意度达到98%。项目社会效益明显，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是绩效目标调整有待完善。二是工作内容和项目进度不一定完全符合计划，要根据目标任务成情况，适时调整自己的工作内容和方向，确保绩效目标得到全面贯彻执行。下一步改进措施：主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

三、部门绩效评价结果

我单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。按照年初预算与财政预算绩效管理要求，我单位涉及项目支出1个为创建全县五强机关党组织工作经费，县级预算安排资金10万元。资金拨付达到100%。完成项目验收率达到100%。项目实施满意度达到98%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-中共清水县委直属机关工作委员会2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-中共清水县委直属机关工作委员会2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-中共清水县委直属机关工作委员会2023年度整体支出自评报告.docx