目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1.行使和履行领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

3.参与和组织全县青少年事务规范性文件的起草和实施，协助县委、县政府处理协调涉及青少年事务的相关工作。

4.负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和工作状况，研究新时代青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主的各项任务。

6.协助县政府、教育部门做好中小学学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结，组织实施全县“希望工程”。

7.负责全县团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

8.会同有关部门对全县青少年外事工作和县内外青少年友好交流工作，实行归口管理和提供服务，参与制定有关全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。

9.根据县委的中心工作和团市委的要求，提出每个时期全县青少年工作的任务，制定全县团的工作计划，指导、检查、督促基层团的工作，负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。

10.承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效。

在县委、县政府的正确领导下，在团市委的精心指导下，团县委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照团十九大部署要求，围绕中心、服务大局，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，纵深推进共青团改革和全面从严治团，团结带领各级团组织和广大团员青年投身经济建设第一线、乡村振兴新实践，推动清水共青团事业发展取得了新成效。

二、机构设置

（一）机构情况，包括当年变动情况及原因。

团县委为参公管理事业单位，为一级预算单位，是独立核算机构。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

团县委2023年度减少1人，增加1，因人员调动变化，现共有6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为82.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.21万元，下降3.73%，变动主要原因是人员调动，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计82.82万元，其中：财政拨款收入82.82万元，占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计82.82万元，其中：基本支出70.96万元，占85.67%；项目支出11.87万元，占14.33%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为82.82万元。与上年相比，各减少3.21万元，下降3.73%。变动主要原因是基本支出增加和人员调动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出82.82万元，较上年决算数减少3.21万元，下降3.73%。主要原因是减少一名科级干部，参公人员增加等人员调动和部门基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出82.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出52.70万元，占63.63%；文化旅游体育与传媒支出4.55万元，占5.49%；社会保障和就业支出13.42万元，占16.21%；卫生健康支出2.12万元，占2.56%；农林水支出5.32万元，占6.42%；住房保障支出4.71万元，占5.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.33万元，支出决算为82.82万元，完成年初预算的101.83%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为65.67万元，支出决算为52.70万元，完成年初预算的80.24%，决算数小于预算数的主要原因是减少一名科级干部，参公人员增加一名，人员经费减少。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.20万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的2230.2%，决算数大于预算数的主要原因是举办丁香文化旅游活动等节会，项目支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为7.34万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的182.74%，决算数大于预算数的人员变化，人员经费调增等，养老保险、职业年金，工伤保险，交通补助等相应增加。

4．卫生健康支出年初预算数为2.94万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的72.27%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险年初预算金额较大。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因资金主要用于支付乡村振兴驻村生活补助

6．住房保障支出年初预算数为5.18万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的91.11%，决算数小于预算数的主要原因是减少一名科级干部，参公人员增加一名，住房保障经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70.96万元。其中：

人员经费64.25万元，较上年决算数减少4.39万元，下降6.4%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.71万元，较上年决算数增加3.69万元，增长121.9%，主要原因是举办节会四季节会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、广告制作费、劳务费、维修费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费，故我单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加3.69万元，增长122.19%，主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，增长%，主要原因是召开了少代会。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长%，主要原因是举办团干部培训班。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的2.4%。组织对“预防青少年违法犯罪工作”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年团委认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映预防青少年违法犯罪等1个项目绩效自评结果。

“预防青少年违法犯罪”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度团县委预防青少年违法犯罪工作经费项目产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到了预期的指标值。各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。下一步改进措施：一是结合实际支出，进一步加大项目经费的预算额度，建立健全资金使用办法；二是明确工作责任，确定专人负责；强化督促检查，严肃责任追究。

三、部门绩效评价结果

2023年年初设定的绩效目标已基本完成，部门整体绩效自评综合得分100分，评价等次为优秀。下一步，我单位将进一步加强资金的监管，严格落实相关资金使用管理办法措施，积极主动开展项目绩效评价，提高专项资金使用效益，将项目资金用好、管好、效益发挥好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-中国共产主义青年团清水县委员会2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-中国共产主义青年团清水县委员会2023年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-中国共产主义青年团清水县委员会2023年度部门整体支出自评报告.docx