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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省、市、县委关于组织工作、干部工作的方针政策和决策部署，研究制定全县组织工作、干部工作规划，提出具体措施并组织实施，从宏观上研究和指导党的建设制度改革和干部人事制度改革。

（二）深入基层调查研究，针对党的建设面临的新情况，提出解决问题的意见和建议；根据农村、城市、社区、机关、事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党组织的地位、作用、职责、任务和领导班子建设的不同特点，做好不同类型党组织的分类指导和管理工作；加强同各部门党组织的沟通，密切同各部门党组织的联系。

（三）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；督促检查各级党组织，坚持健全党的民主集中制；调查分析党员队伍状况，协调规划和指导全县党员教育工作，不断提高全县党员教育管理水平；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织搞好党员教育管理和组织发展工作，组织新时期党的建设的理论研究。

（四）按照党管干部原则和好干部“五条标准”，围绕干部工作“五大体系”建设，具体承担县管干部的组织培养、推荐考察、选拔任用工作；负责全县干部队伍的宏观管理工作，承办县管科级干部的任免、调动、交流、退休审批等事宜；负责协调、指导、管理、县内与县外的科级以上干部的交流工作；指导领导班子的思想作风建设。

（五）制定全县科级后备干部队伍建设工作的规划和制度，负责全县后备干部队伍建设工作；加强优秀年轻干部培养选拔，组织落实全县优秀年轻干部、中青年干部和“三方面”干部培养选拔工作。

（六）研究全县落实干部政策方面的历史遗留问题；负责承办组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，研究提出有关干部监督的法规和制度；负责领导干部日常监督管理，协调审计机关开展领导干部经济责任审计工作；负责领导干部出国（境）审查。

（七）研究制定全县干部教育培训规划，组织县管科级干部、优秀年轻干部以及组织、人事部门干部的培训，指导、协调、检查全县干部教育培训工作；不断探索完善干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材的选定编写工作。

（八）负责全县党政机关推行国家公务员制度的宏观指导和管理，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，组织实施公务员管理有关政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

（九）负责全县老干部工作，指导做好老干部的日常服务管理，督促落实离退休干部政治、生活待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作。

（十）主管全县知识分子工作，负责知识分子的宏观管理和开展有关活动。

（十一）负责对干部人事档案管理单位归档工作进行业务指导，承办县管科级干部和部管一般干部人事档案的管理工作，保护、收集、鉴别、整理干部人事档案材料，做好干部人事档案运用工作。

（十二）负责改选、调整、增补、成立基层党支部（总支）；按照党员发展细则及有关程序，接收预备党员及党员转正预审工作，指导各基层党委规范整理党员档案。

（十三）按照新时期党建要求和党费收缴规定，及时准确接收基层党支部缴纳的党费，审核通报党费收缴情况。

（十四）完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

中共清水县委组织部设7个内设机构：办公室、干部组、组织组、“两新”组织党建组、公务员管理组、老干部工作组、干部档案室；下属5个二级单位：清水县委人才工作领导小组办公室、清水县农村党员干部现代远程教育办公室、清水县委考核办公室、清水县委党代表联络办公室、清水县老干部事务服务中心。

中共清水县委组织部全系统核定编制40人，年末实有在职30人，离休人员1人，遗嘱抚养3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5634.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.91万元,增长0.53%,主要原因人员工资正常晋升提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5633.90万元,其中：财政拨款收入5601.67万元,占99.43%；其他收入32.23万元,占0.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5634.25万元,其中：基本支出452.40万元,占8.03%；项目支出5181.84万元,占91.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5602.01万元。与上年相比,各增加68.82万元,增长1.24%。主要原因人员工资正常晋升提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5602.01万元,较上年决算数增加68.82万元,增长1.24%。主要原因人员工资正常晋升提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5602.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出620.15万元,占11.07%；教育支出80.60万元,占1.44%；社会保障和就业支出105.29万元,占1.88%；卫生健康支出13.63万元,占0.24%；农林水支出4754.37万元,占84.87%；住房保障支出27.97万元,占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5707.63万元,支出决算为5602.01万元,完成年初预算的98.15%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为559.90万元,支出决算为620.15万元,完成年初预算的110.76%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，财政配套职工养老保险、工伤保险、医疗保险和住房公积金增加。

2．教育支出年初预算数为113.00万元,支出决算为80.60万元,完成年初预算的71.33%,决算数小于预算数的主要原因是党员干部教育培训项目部分培训工作未完成，培训资金未支付。

3．社会保障和就业支出年初预算数为136.84万元,支出决算为105.29万元,完成年初预算的76.94%,决算数小于预算数的主要原因是节约成本，压减人才工作经费支出。

4．卫生健康支出年初预算数为14.61万元,支出决算为13.63万元,完成年初预算的93.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，医疗保险支出减少。

5．农林水支出年初预算数为4857.55万元,支出决算为4754.37万元,完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的主要原因村组干部报酬资金有结余。

6．住房保障支出年初预算数为25.73万元,支出决算为27.97万元,完成年初预算的108.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出452.40万元。其中：

人员经费401.32万元,较上年决算数增加82.33万元,增长25.81%,主要原因是人员调动，人员经费支出大幅增加，增加了人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险及住房公积金拨款。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费51.08万元,较上年决算数增加10.5万元,增长25.89%,主要原因是单位人员调动，办公费用和公车补助费用增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、广告制作费、劳务费、维修费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出51.08万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费、30205水费、30206电费、30211差旅费、30226劳务费、 30228工会经费、30239其他交通费用 、30299 其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加10.51万元,增长25.9%,主要原因是主要原因是人员新增且2022年决算时未将行政人员公务交通补贴纳入公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.44万元,下降100.0%,主要原因是压减会议支出。本年度培训费支出71.63万元,较上年决算数增加18.32万元,增长34.37%,主要原因是年度增加了到村任职选调生的教育培训和服务群众经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计51.18万元,其中：政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.53万元。授予中小企业合同金额51.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额51.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及资金493.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年标准化示范党支部创建经费”、“2023年离任村干部生活补贴”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出493.18万元。从评价情况来看,项目从立项、预算安排、项目实施到资金支付，都严格按照中央、省、市、县文件精神进行，无违法违规情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年标准化示范党支部创建经费”、“2023年离任村干部生活补贴”等10个项目绩效自评结果。

1.“农村党员干部现代远程教育运行费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.43分。项目全年预算数为38.28万元,执行数为38.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金已全部用于农村党员干部现代远程教育运行。已完成了2023年农村党员干部现代远程教育运行工作。

2.“离任村干部生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为15.2万元,执行数为15.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金已全部用于离任村干部生活补贴的发放。已完成了2023年度离任村干部生活补贴经费支付工作。

3.“村阵地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金已全部用于红堡镇周家村等7个村阵地维修、改扩建工作。已完成了2023年度村阵地建设维修、改扩建工作。

4.“村干部激励关爱机制保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.89分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金已全部用于全县970名村干部健康体检激励关爱制度。已完成了2023年度村干部激励关爱机制体检经费支付工作。

5.“标准化示范党支部创建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.88分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金已全部用于全县20个党组织标准化建设。已完成了2023年度党建示范点创建经费支付工作。

6.“人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.52分。项目全年预算数为49.74万元,执行数为49.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金已全部用于为落实高层次急需紧缺人才落实住房、养老、医疗、工伤等保险政策，人才引进工作的出差、宣传、培训、慰问归根工程人才等方面工作。已完成了2023年度人才工作。

7.“党员及干部教育培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.38分。项目全年预算数为85.6万元,执行数为85.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金已全部用于2023年党员及干部教育培训、宣传教育展板横幅、招聘村文书和社区工作者等工作。已完成了2023年度党员及干部教育培训工作。

8.“干部健康体检工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金已全部用于54名离休干部及副县级以上退休干部、35名在职县级干部、1067名在职科级干部的健康体检工作。已完成了2023年度科级及以上干部健康体检工作。

9.“离退休干部及关工委工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金已全部用于老干部征订报刊杂志补助、举办老干部书画展、老干部开展主题党日活动、慰问看望离退休干部、关工委工作开展及慰问进校园活动等工作。已完成了2023年度离退休干部及关工委工作。

10.“2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.36万元,执行数为6.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金已全部用于选调生到村任职开展工作补助。已完成了2023年度选调生到村任职开展工作补助。

三、部门绩效评价结果

2023年我单位部门决算中反映的10个项目进行了自评，10个项目评价结果均为“优秀”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-中共清水县委组织部2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-中共清水县委组织部2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3- 中共清水县委组织部2023年度部门整体支出自评报告.docx