目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责国家、省、市政府防震减灾工作方针、政策以及相关法律、法规和条例的贯彻执行；制定全县防震减灾工作中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

2、负责县防震减灾领导小组办公室、地震局的日常工作事务；收集、分析、处理宏、微观异常资料，密切跟踪地震趋势，负责震情会商和提出地震趋势估计。

3、负责本县范围内的建设工程场地抗震设防标准监督、管理和确认工作；开展防震减灾知识的宣传教育和普及工作；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

4、负责监测台站的日常管理，加强与省市地震中心台的协调联络，收集、报送、监测数据及图表点绘处理，坚持震情会商、震情报告（简报），监督管理和依法保护地震监测设施和地震观测环境，依法履行重大违建项目抗震设防执法检查。负责我局“接放管服”工作。

5、负责行政审批事项、负责行政审批事项流程的制定、优化和简化。

6、负责地震审批窗口的咨询和宣传;清理规范性文件，梳理权责清单；完成单位交办的其它工作。

7、拟订全县防震减灾工作规划与计划并组织实施；指导和监督管理全县地震应急工作，承办县防震减灾工作领导小组办公室的工作；会同有关部门组织震后救灾与重建工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1、机构设置：清水县地震局成立于1985年。单位性质属于参照公务员法管理的事业单位。县机构编制管理部门核定我局编制人数13人（2014年6月调入4人），其中行政编制人数8人，事业编制人数5人。下设3个股1个中心，分别是：综合股，震害防御股，宣传教育股和地震监测中心（2013年12月成立清水地震监测中心，事业编制5人）。

2、人员构成：截止2023年12月31日共有在岗职工12人，其中行政在职人员8人（参公管理7人，机关工人1人），事业在职人员4人，其它编制人员0人，退休人员4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为172.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.14万元,增长17.87%,主要原因是经费支出增加，同时在职干部职工的五险一金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计172.41万元,其中：财政拨款收入172.41万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计172.41万元,其中：基本支出152.96万元,占88.72%；项目支出19.45万元,占11.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为172.41万元。与上年相比,各增加31.18万元,增长22.08%。经费支出增加，同时在职干部职工的五险一金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出172.41万元,较上年决算数增加31.18万元,增长22.08%。主要原因是经费支出增加，同时在职干部职工的五险一金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出172.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.14万元,占8.78%；卫生健康支出5.48万元,占3.18%；农林水支出5.06万元,占2.93%；住房保障支出11.22万元,占6.51%；灾害防治及应急管理支出135.51万元,占78.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.98万元,支出决算为172.41万元,完成年初预算的109.83%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为14.80万元,支出决算为15.14万元,完成年初预算的102.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，同时在职干部职工的五险一金支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为5.55万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加，同时在职干部职工的五险一金支出增加。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用于驻村帮扶工作队员的生活补助。

4.住房保障支出年初预算数为9.74万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的115.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，在职干部职工的住房公积金增加。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为126.89万元,支出决算为135.51万元,完成年初预算的106.79%,决算数大于预算数的主要原因是办公成本及费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出152.96万元。其中：

人员经费141.99万元,较上年决算数增加20.49万元,增长16.86%,主要原因是人员增加、工资晋升及调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费10.97万元,较上年决算数增加6.76万元,增长160.5%,主要原因是人员经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务及其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费，故我单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.97万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加6.76万元,增长160.57%,主要原因是资产运行维护支出增加、人员编制增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,无二级项目个,共涉及资金172.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度防震减灾工作经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元。从评价情况来看，防震减灾工作项目经费要产出目标是财务制度进一步完善，防震减灾宣传工作得到进一步加强和普及，避险救援技能进一步由更多的群众掌握，最大化完成项目经费的应运。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映防震减灾工作经费1个项目绩效自评结果。防震减灾工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。一是决策指标分析。该指标分值 20 分，得分20分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，可操作性较强；二是过程指标分析。该指标分值 20 分，得分20分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，合同书、签报等资料齐全；三是产出指标分析。该指标分值 30 分，得分 30 分。截至 2023年12月31日，项目整体产出较好，按计划完成防震减灾工作任务；四是效益指标分析。该指标分值30分，得分30分。发现的主要问题及原因：经过开展自评，有两项指标存在问题，分别是促进我县防震减灾工作社会满意度，完成率有待提高，主要原因是我局对防震减灾工作十分重视，但群众的认可度有限。接下来我们将加大对防震减灾工作的宣传力度，达到进校园、进社区、进机关、进企业、进乡镇、进家庭、进农村、进部队八进活动，使我局防震减灾事业再上新台阶。

(三)部门绩效评价结果

经全面开展自评工作，2023年清水县地震局防震减灾工作经费项目产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到了预期的指标值。各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县地震局2023年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县地震局2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县地震局2023年度部门整体支出自评报告.docx