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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县关于发展工业企业、非国有制经济发展的方针、政策、法律法规，并结合全县实际实施制定工业、信息化发展规划，组织实施工业强县战略。

2、负责拟定全县工业企业、非国有制经济发展战略中长期发展规划、高新技术及产业化发展规划；调节工业企业经济运行；负责非公有制经济、乡镇企业发展及高新技术产业基地建设与发展的宏观指导；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作和科技型企业技术创新工作。

3、研究制定全县工业企业及非国有制经济改革与发展的政策和意见，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

4、对全县工业企业和非公有制经济情况进行统计、分析、预测，为政府决策提供依据；指导协调重要物资紧急调度；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作;协调食盐、医药等物资储备管理；负责企业信用体系建设和完善工作。

5、指导全县工业企业与非国有制经济的结构调整；指导企业战略性改组和企业管理；指导工业企业和非国有制经济建立规范的现代企业制度，推进企业发展。

6、围绕全县工业企业与非国有制经济发展，在招商引资、项目建设、经济合作、开放开发等方面提供信息、牵线搭桥，做好服务。

7、组织实施城乡工业布局调整和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。

8、会同有关部门指导监督全县工业企业与非国有制企业的安全生产、产品质量、消防、劳动保护和环境保护工作；负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理，监管县境内石油、天然气管道设施保护。

9、组织实施名牌战略工作，推动技术市场发育，开展技术交流与合作；负责企业技改项目的审查、协调项目资金的落实和重点技改项目监督管理。

10、承担振兴装备制造业组织协调任务，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

11、负责中小企业发展的宏观指导，拟定促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

12、负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产。

13、指导协调工业信息资源开发利用；指导电子信息产业质量管理，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

14、协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络整合。

15、会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件，保障重要通信。

16、负责组织开展全县工业集中区和物流园区及其大型设施的规划、布局、论证、立项和配套工作，并负责监督管理其规范运营。

17、负责归口管理全县工业行业协会、学会等社团组织。

18、承担盐业行业管理，组织编制盐业发展规划、制定产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

19、负责对全县煤炭经营的监督管理。

20、承担全县无线电管理职责。

21、完成县委、县政府和上级业务主管单位交办的其他任务。

二、机构设置

清水县工业和信息化局内设4个股室,包括:综合股、工业股、信息化股、煤炭管理股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2350.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少9244.33万元,下降79.73%,主要原因是本年度有减少的项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2341.31万元,其中：财政拨款收入1509.05万元,占64.45%；其他收入832.26万元,占35.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2350.46万元,其中：基本支出104.52万元,占4.45%；项目支出2245.94万元,占95.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1518.20万元。与上年相比,各减少8772.59万元,下降85.25%。主要原因是本年度有减少的项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1360.20万元,较上年决算数增加69.41万元,增长5.38%。主要原因是有项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1360.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.00万元,占0.29%；科学技术支出100.00万元，占7.35%社会保障和就业支出30.81万元,占2.27%；卫生健康支出2.80万元,占0.21%；节能环保支出36.95万元,占2.72%；农林水支出1.75万元,占0.13%；资源勘探工业信息等支出1178.23万元，占86.62%；住房保障支出5.65万元,占0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.88万元,支出决算为1360.20万元,完成年初预算的645.01%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做一般公共服务预算。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做科学技术支出预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为19.62万元,支出决算为30.81万元,完成年初预算的157.02%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新录用一人，社会保障费用支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为5.88万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的47.69%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位退休一人，医疗保险费用支出减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.95万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做节能环保支出预算。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做农林水支出预算。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为175.08万元,支出决算为1178.23万元,完成年初预算的672.97%,决算数大于预算数的主要原因是有项目资金支出。

18．住房保障支出年初预算数为10.30万元,支出决算为5.65万元,完成年初预算的54.87%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.52万元。其中：

人员经费95.52万元,较上年决算数减少36.09万元,下降27.42%,主要原因是本年度退休一人，人员经费支出减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费9.00万元,较上年决算数增加4.72万元,增长110.24%,主要原因是统计口径不同，本年度公用经费包含其他交通费用，而上年度公用经费不包含其他交通费用。公用经费用途主要包括办公费、水费 、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入158.00万元,本年支出158.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下项目前期准备费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度本部门无“三公”经费预算及支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无因公出国(境)费用预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费预算及支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务接待费预算及支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.00万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、水费 、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加4.72万元,增长110.28%,主要原因是2022年度工会经费未列入机关运行经费预算。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度单位无会议费支出。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元,增长%,主要原因是本年度开展了培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计269.37万元,其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出268.00万元。授予中小企业合同金额269.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额269.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金41万元,占一般公共预算项目支出总额的21.84%。组织对“2023年城区公共网络全覆盖”、“2023清水县煤炭市场体系建设”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出41万元。从评价情况来看,有2个项目结果为“优”

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年城区公共网络全覆盖项目、2023清水县煤炭市场体系建设项目等2个项目绩效自评结果。

1、2023年城区公共网络全覆盖项目预算资金36万元，到位36万元，预算执行36万元，预算执行率100%。预算编制及执行合理，财务监控有效，资金使用规范，财务管理制度健全，项目管理规范，综合评价该项目结果为优秀。产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，无偏离绩效目标。

2、2023清水县煤炭市场体系建设项目预算资金5万元，到位5万元，预算执行5万元，预算执行率100%。财务监控有效，资金使用规范，财务管理制度健全，项目管理规范，综合评价该项目结果为优秀。产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，无偏离绩效目标。

三、部门绩效评价结果

一是我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，综合自评指标得分100分,评定等次为优秀。

二是将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评定等次为优秀，所有项目均与批复下达相符。

（见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：清水县工信局2023年度部门决算公开表（本级）.xlsx

 附件2：清水县工信局2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3：清水县工信局2023年度部门整体支出自评报告.docx