目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行国家、省、市、县有关市场建设与管理的法律法规及规章制度；

2、协调参与和指导城乡专业市场、城镇社区市场和农村集贸市场的建设；负责市场的开办登记，市场建设的立项审核、审批工作；

3、承担对市场日常事务管理和交易安全职能；负责市场建设招商引资工作；组织承办或协办城乡商品物资交流会，负责市场内的行业布局和安排营业摊位；

4、指导、协调市场建设投资主体启动所建市场工作；负责所属市场的物业管理与设施维护工作；按规定收取市场设施租赁费、摊位费、场地费等。

二、机构设置

本部门是1个全额拨款的2级参照公务员法管理的事业单位。县市场建设中心内设3个职能股：综合股，负责处理机关日常事务和政务。市场规划建设股，负责全县市场的规划，审批，筹资和建设工作。市场物业管理股，负责所属市场的物业管理。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1914.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加1803.47万元,增长1627.53%,主要原因是本年度实施清水县农产品批发市场项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1914.28万元,其中：财政拨款收入1914.28万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1914.28万元,其中：基本支出104.95万元,占5.48%；项目支出1809.33万元,占94.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1914.28万元。与上年相比,各增加1803.47万元,增长1627.53%。主要原因是本年度实施清水县农产品批发市场项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出414.28万元,较上年决算数增加307.47万元,增长287.87%。主要原因是县政府配套项目建设资金300万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出414.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.74万元,占2.59%；卫生健康支出3.71万元,占0.89%；城乡社区支出84.81万元,占20.47%；农林水支出7.75万元,占1.87%；商业服务业等支出300.00万元,占72.41%；住房保障支出7.27万元,占1.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.42万元,支出决算为414.28万元,完成年初预算的408.46%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为10.33万元,支出决算为10.74万元,完成年初预算的104.06%,决算数大于预算数的主要原因是本年内人员增加。

2．卫生健康支出年初预算数为3.70万元,支出决算为3.71万元,完成年初预算的100.09%,决算数大于预算数的主要原因是本年内人员增加。

3．城乡社区支出年初预算数为80.89万元,支出决算为84.81万元,完成年初预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因是本年内人员增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村补贴费用预算时没有单列。

5．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为300.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县政府配套项目建设资金300万元。

6．住房保障支出年初预算数为6.51万元,支出决算为7.27万元,完成年初预算的111.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资正常晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.95万元。其中：

人员经费95.40万元,较上年决算数增加6.59万元,增长7.41%,主要原因是本年内人员增加、人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费9.56万元,较上年决算数增加6.16万元,增长180.65%,主要原因是本年度公用经费包含人员交通补贴。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会费等、交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1500.00万元,本年支出1500.00万元,年末结转和结余0.00万元,支付施工单位项目建设费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会费、交通补贴。机关运行经费较上年决算数增加6.15万元,增长180.88%,主要原因是本年度公用经费包含人员交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,无法正常使用，闲置待报废。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金1809.33万元，其中一般公共预算项目支出为309.33万元，政府性基金预算财政拨款收入支出1500万元。

二、绩效自评结果

从评价情况来看，2023年我单位认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

偏离绩效目标的原因是2023年因建设清水县农产品批发市场项目，县政府配套了部分资金以及单位新招公务员1人。下一步改进措施：年初预算将项目增加所需项目经费纳入预算，尽量减少预算调整金额。加大项目经费的预算额度，建立健全资金使用办法；明确工作责任，确定专人负责；强化督促检查，严肃责任追究。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反农产品批发市场1个项目，绩效自评结果为优秀。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为309.33万元，执行数为309.330万元，完成预算的100%，完成了驻村工作队员驻村补贴的发放以及工程项目款的支付等工作。

单位整体支出绩效自评结果为优秀。部门整体绩效目标完成情况：完成了全年职工工资和各项保障资金的按时发放，同时实现项目建设费用的支付。发现的主要问题及原因：2023年因建设清水县农产品批发市场项目，县政府配套了部分资金以及单位新招公务员1人。下一步改进措施：年初预算将项目增加所需项目经费纳入预算，尽量减少预算调整金额。从评价情况来看，2023年度部门整体绩效共计批复预算414.28万元，预算调整数414.28万元，实际执行414.28万元，执行率100%。自评价得分99分，评价结果为“优秀”。

（部门整体绩效自评表见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县市场建设中心2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县市场建设中心2023年度部门整体支出自评表.xls

 附件3-清水县市场建设中心2023年度部门整体支出自评报告.docx