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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、研究提出全县招商引资发展战略及有关政策建议、研究提出扩大开放和引进国内外资金、技术、人才的建议。

2、依据清水县国民经济和社会发展规划，编制全县招商引资工作规划和年度计划，负责总体目标任务的分解和落实；对招商引资项目情况进行统计、汇总和上报。

3、负责全县招商引资项目的筛选、整理及对外推介工作，协调督促有关部门做好重大项目的前期服务工作，不断充实加强项目库建设，搞好项目储备和咨询服务。

4、负责组织开展各种形式的招商引资活动，参与重大招商引资项目的洽谈及签约工作。

5、负责招商引资的日常管理工作，上报各种报表的统计、汇总以及协调相关职能部门对投资项目进行证照办理，为投资者提供快捷、方便、高效的服务。

6、负责招商引资信息的收集、归纳，为全县招商引资工作提供政策依据、法律法规、项目选择、投资决策等方面的服务，为全县企事业单位、社会团体和个人提供信息咨询、传递等各项服务。

二、机构设置

县招商引资综合服务中心事业编制12名，设主任1名，副主任2名。设两个股室。

（一）办公室。负责中心的综合协调、日常事务办理；负责各种会议的筹备和组织，督促议定事项的办理；负责综合性文稿的起草及各种文件材料的打印工作；负责年度考核工作；负责中心接待、安全保卫及后勤保障工作；负责党建、精神文明、党风廉政建设、业务学习、信息报送等综合性工作。

（二）招商股。负责组织全县重大招商引资项目的考察、论证和洽谈、签约工作；牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介活动；负责各类招商项目的推介洽谈、组织签约和成果统计；承办县政府决定的外出招商代表团的组织、联络和项目洽谈工作；负责各类报表的统计上报；负责分解下达全县年度招商引资目标任务，做好年底考核结果的统计；负责招商引资活动及重大节会的筹备组织等工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为138.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.7万元,增长16.62%,主要原因是2023遴选公务员3名，加上2023年招商引资工作任务大，领导出差、客商来县考察投资情况变多，因此收入支出均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计138.28万元,其中：财政拨款收入138.28万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计138.28万元,其中：基本支出90.91万元,占65.74%；项目支出47.37万元,占34.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为138.28万元。与上年相比,各增加19.71万元,增长16.62%。是2023遴选公务员3名，加上2023年招商引资工作任务大，领导出差、客商来县考察投资情况变多，因此收入支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.28万元,较上年决算数增加19.71万元,增长16.62%。是2023遴选公务员3名，加上2023年招商引资工作任务大，领导出差、客商来县考察投资情况变多，因此收入支出均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出116.37万元,占84.16%；社会保障和就业支出9.32万元,占6.74%；卫生健康支出3.28万元,占2.37%；农林水支出2.54万元,占1.84%；住房保障支出6.76万元,占4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.60万元,支出决算为138.28万元,完成年初预算的107.53%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为128.60万元,支出决算为116.37万元,完成年初预算的90.49%,决算数小于预算数的主要原因是后半年领导出差情况变少，年初预算差旅费没有支完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出90.91万元。其中：人员经费85.00万元,较上年决算数增加10.72万元,增长14.43%,2023年遴选调入公务员3名。

公用经费5.91万元,较上年决算数增加2.88万元,增长94.78%,主要原因是由于招商引资工作力度的加大，来县客商数量加大。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元较上年决算数增加3.24万元,增长68.15%,主要原因是由于招商引资工作力度的加大，来县客商数量加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,较上年决算数增加3.24万元,增长68.15%,由于招商引资工作力度的加大，来县客商数量加大。其他国内公务接待支出8.00万元。主要是接待来县客商考察我县投资环境费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

国内公务接待216批次700人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.91万元,机关运行经费主要用于开支办公经费。机关运行经费较上年决算数增加2.87万元,增长94.72%,主要原因是人员编制数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.86万元,其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购服务支出9.32万元。授予中小企业合同金额11.86万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.86万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金47.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年清水县招商引资业务保障费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出40万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 年初预算40万元，全年支出40万元，完成100%。数量目标、质量指标均已完成，主要用于业务正常运转。

二、绩效自评结果

我中心在2023年度部门决算中反映2023年招商引资业务保障费1个项目绩效自评结果。

1.“2023年招商引资业务保障费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量目标、质量指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年招商引资业务保障费绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门（单位）预算支出项目1个，当年财政拨款40万元，全年支出40万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1.清水县招商引资综合服务中心2023年部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县招商引资综合服务中心2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县招商引资综合服务中心2023年度部门整体支出自评报告.docx