目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县残联贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和决策部署及省、市、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央和国家关于残疾人事业的方针政策和有关法律法规；贯彻落实市委、市政府和县委、县政府关于残疾人事业的决策部署及工作要求；负责督促检查残疾人法律法规和政策的贯彻落实，组织开展全县疾人工作的综合调查研究，提出政策性建议和意见。（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（三）团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（五）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育科研、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。（七）指导和管理各类残疾人社团组织。（八）在市残疾人联合会的指导下开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。（九）完成县委、县政府和市残疾人联合会交办的其他任务。

二、机构设置

残联内设5个股室（办公室、康复股、教育就业股、宣文维权股、财务股），截止2023年12月31日职工人数，总编制15名，设理事长1名，副理事长2名，实有在职人员13名，离退休人员6名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1312.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加634.7万元,增长93.59%,主要原因：省级残疾人补助项目增加，上级拨款增加，本级配套资金逐步增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1312.89万元,其中：财政拨款收入1312.89万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1312.89万元,其中：基本支出181.91万元,占13.86%；项目支出1130.98万元,占86.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1312.89万元。与上年相比,各增加638.3万元,增长94.62%。主要原因：省级残疾人补助项目增加，上级拨款增加，本级配套资金逐步增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1287.96万元,较上年决算数增加661.96万元,增长105.74%。主要原因：省级残疾人补助项目增加，上级拨款增加，本级配套资金逐步增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1287.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1263.41万元,占98.09%；卫生健康支出5.80万元,占0.45%；农林水支出7.13万元,占0.55%；住房保障支出11.62万元,占0.9%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为537.47万元,支出决算为1287.96万元,完成年初预算的239.64%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为522.61万元,支出决算为1263.41万元,完成年初预算的241.75%,决算数大于预算数的主要原因：省级残疾人补助项目增加，上级拨款增加，本级配套资金逐步增多。

2.卫生健康支出年初预算数为5.39万元,支出决算为5.80万元,完成年初预算的107.53%,决算数大于预算数的主要原因是残联人员增加，行政事业单位医疗增加。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村工作队帮扶资金增加。

4.住房保障支出年初预算数为9.47万元,支出决算为11.62万元,完成年初预算的122.76%,决算数大于预算数的主要原因是残联行政人员增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出181.91万元。其中：人员经费168.03万元,较上年决算数增加37.21万元,增长28.45%,主要原因是残联2023年残联新招录公务员1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。公用经费13.88万元,较上年决算数增加8.89万元,增长177.84%,主要原因是行政人员增加，公用经费增加。公用经费用途包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入24.93万元,本年支出24.93万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出残疾人家庭无障碍改造、残疾人残疾评定项目、0-6岁残疾儿童康复救助项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度没有“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.88万元,机关运行经费费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数增加8.88万元,增长177.96%,主要原因是其他交通费用资金科目调整至机关运行经费，出差费用增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少6.57万元,下降100.0%,主要原因是2022年清水县残疾人联合会第七次代表大会召开，此会议5年一届因此会议支出减少。本年度培训费支出0.67万元,较上年决算数增加0.67万元,增长0%,主要原因是招录2名公务员参加全省公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计38.15万元,其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.85万元。授予中小企业合同金额38.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额38.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于清水县残疾人联合会共有车辆1辆，由天津河北区援助，残疾人康复服务专用车（用于残疾儿童康复筛查救治和重度残疾人托养服务）。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金390.558万元,占一般公共预算项目支出总额的34.53%。从评价情况来看,2023年清水县残疾人联合会认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映残疾人托养中心运营资金、残疾人康复中心建设项目、残疾人基本状况调查工作经费、村级残疾人专职委员误工补贴4个项目绩效自评结果。

1、“残疾人托养中心运营资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71.888万元,执行数为71.888万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度的绩效总目标。各项指标完成情况分析。主要用于残疾人托养中心运营经费，保障残疾人托养中心运转，保障残疾人托养中心的正常运行，让残疾人满意。

2、“村级残疾人专职委员误工补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39万元,执行数为39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量目标、质量指标均已完成，主要用于残疾人专职委员误工补贴，改善残疾人工作生活条件。

3、“残疾人康复中心建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为274.67万元,执行数为274.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度的绩效总目标，完成了本年度的绩效总目标，主要用于清水县残疾人康复中心建设项目县级配套资金，保障康复中心主体建设。

4、“残疾人基本状况调查工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度的绩效总目标，主要用于清水县残疾人持证状况的基本调查，保障残疾人事业发展运行，保障残疾人事业发展运行。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款390.588万元，全年支出390.588元，执行率100%。4个项目结果为“优”，较好的完成了本年度的绩效总目标，并对50%的项目进行了公开。

清水县残疾人联合会2023年绩效自评报告、清水县残疾人联合会部门（单位）整体绩效自评表详见附件2、附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

 附件1-清水县残疾人联合会2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县残疾人联合会2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县残疾人联合会2023年度单位整体支出自评报告.docx