目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、负责贯彻落实《中华人民共和国就业促进法》和《就业服务与就业管理规定》；了解掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业趋势基本稳定。

二、负责落实就业创业工作计划；组织开展各类公共就业服务专项行动，做好就业困难人员的就业援助工作，落实社会保险补贴发放等工作。

三、负责开展全县劳动力职业技能培训、创业培训和提供创业担保贷款服务等工作。

四、《就业创业证》的发放、城镇就业登记、失业登记、劳动力资源调查和统计工作。

五、负责高校毕业生注册登记、档案托管、转递等业务，办理就业派遣手续；开展流动人员人事档案托管服务、职称评聘、党组织关系的接转等工作。

六、负责人才市场信息网络和人才数据库建设，举办专场人才招聘会和综合性人才招聘会，做好人才供求信息搜集、整理、供求分析、储存、发布和咨询服务，为用人单位和劳动者提供政策咨询、求职登记、职业指导、职业介绍等“一站式”公共就业服务工作。

七、负责制定全县人才市场发展规划和人才市场管理制度，规范人才市场、人才中介机构秩序；拟定人才交流办法，发展人才交流市场，拓展服务领域，扩大服务项目。

八、负责培育扶持创业孵化基地建设。

九、完成清水县人力资源和社会保障局交办的其它工作。

二、机构设置

一、办公室。负责文电、秘书、会务、党建、信访、文书档案、安全保密、新闻宣传、接待联络、综合协调和日常事务等工作。

二、就业服务股。负责宣传落实就业创业各项优惠政策；发放《就业创业证》，开展就业失业登记，建立专门台账；组织实施全县劳动力资源调查和统计，负责就业失业统计报表工作；做好就业困难人员的就业援助，落实社会保险补贴登记等工作。

三、培训股。负责开展全县职业技能提升培训（岗位技能提升培训和重点人群培训）、创业培训和创业担保贷款工作。

四、人才服务股。负责高校毕业生及流动人员档案托管、转递等业务；负责人才市场信息网络和人才数据库建设，定时举办专场人才招聘会和综合性人才招聘会，做好人才供求信息搜集、整理、供求分析、储存、发布和咨询服务，为用人单位和劳动者提供政策咨询、求职登记、职业指导、职业介绍等“一站式”公共就业服务工作。

五、财务股。贯彻执行《会计法》和国家有关法律、法规及财务制度；负责财务及资产管理；负责社会保险补贴发放；负责会计凭证、账本、报表等财务档案的管理；负责创业担保贷款资料的审核、推荐和跟踪服务工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为156.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.26万元,增长13.65%,主要原因是2023年创业带动就业项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计156.65万元,其中：财政拨款收入156.65万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计156.65万元,其中：基本支出129.92万元,占82.9%；项目支出26.73万元,占17.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为156.65万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出156.65万元,较上年决算数减少35.21万元,减少22.5%。主要原因为本年度编制内人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出156.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出132.53万元,占84.6%；卫生健康支出4.6万元,占0.29%；农林水支出10.15万元,占0.065%；住房保障支出9.37万元,占0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.65万元,支出决算为156.65万元,完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为129.29万元,支出决算为132.53万元,完成年初预算的96.51%,决算数小于预算数的主要原因是编制划转人员调出。

2．卫生健康支出年初预算数为4.32万元,支出决算为4.6万元,完成年初预算的88.95%,决算数小于预算数的主要原因是编制划转人员调出。

3．农林水支出年初预算数为10.15万元,支出决算为10.15万元,完成年初预算的133.87%,决算数大于预算数的主要原因是本年度交通补助财政拨款收入增加。

4．住房保障支出年初预算数为7.76万元,支出决算为9.37万元,完成年初预算的104.21%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长，公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出129.92万元。其中：人员经费115.96万元,较上年决算数增加4.51万元,增长4.61%,主要原因是工资增加，人员经费上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。绩效工资等。公用经费8.21万元,较上年决算数增加3.71万元,增长82.15%,主要原因是其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用“三公”经费预算安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.80万元,其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.8万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.8万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金10.5万元。组织对“就业工作经费”“车改交通补贴”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目自评为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“就业工作经费”“车改交通补贴”等2个项目绩效自评结果。“就业工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了就业工作正常运转。“车改交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.5万元,执行数为5.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证车改交通补贴及时足额发放到位。

三、部门绩效评价结果

2023年，我中心共有两个项目，“就业工作经费”项目5万元，资金到位率100%，累计支出5万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。“车改交通补贴”项目5.5万元，实际到位5.5万元，资金到位率100%，累计支出5.5万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县公共就业服务和人才服务中心2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县公共就业服务和人才服务中心2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县公共就业服务和人才服务中心2023年度部门整体支出自评报告.doc