目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3.开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

4.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

5.开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

8.组织开展红十字青少年工作；

9.组织开展红十字志愿服务工作；

10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

11.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

12.兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

13.参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

14.完成县委、县政府委托事宜。

二、机构设置

2008年7月设立正科级一级预算全额拨款事业单位,内设2个股室（办公室、业务股），截止2023年12月31日职工人数，总编制6名，实有在职人员5名，全为事业管理人员。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为71.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.96万元,下降1.32%,主要原因是人员减少，社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计71.11万元,其中：财政拨款收入71.11万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计71.11万元,其中：基本支出63.29万元,占89.01%；项目支出7.81万元,占10.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为71.11万元。与上年相比,各减少0.95万元,下降1.32%。主要原因是人员减少，社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出71.11万元,较上年决算数减少0.95万元,下降1.32%。主要原因是人员减少，社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出71.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.16万元,占86.02%；卫生健康支出2.35万元,占3.3%；农林水支出2.81万元,占3.95%；住房保障支出4.79万元,占6.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.58万元,支出决算为71.11万元,完成年初预算的91.66%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为69.68万元,支出决算为61.16万元,完成年初预算的87.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等支出相应减少。

2．卫生健康支出年初预算数为2.87万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的81.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费相应减少。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的281%,决算数大于预算数的主要原因是追加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

4．住房保障支出年初预算数为5.03万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的95.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出63.29万元。其中：

人员经费61.00万元,较上年决算数减少1.48万元,下降2.37%,主要原因是社会保障和就业、住房保障等支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费2.30万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.48%,主要原因是部分公用经费有所调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.19万元,下降100.0%,主要原因是单位公车报废，现无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.19万元,下降100.0%,主要原因是单位公车报废，现无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出项目1个，共涉及资金5万元。从评价情况来看,该项目严格按照预算要求开展工作，按期完成项目目标任务。

二、绩效自评结果

2023年度本部门预算支出项目共计1个，全年预算5万元，全年支出5万元，预算执行率100%。通过自评项目自评结果均为“优”。项目绩效自评情况分析如下：1.项目支出预算执行情况

2023年该项目共计批复预算5万元，预算调整数5万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。按照上级部门的总体要求，根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性。本部门认真组织，精心准备，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标，及时、准确、详细地完成了绩效目标的申报及绩效评价工作。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门财政拨款预算支出71.11万元，实际支出71.11万元，执行率100%。我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，综合自评指标得分100分,评定等次为优秀。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评定等次为优秀，所有项目均与批复下达相符，并在政府网站进行了公示。

清水县红十字会2023年绩效自评报告、清水县红十字会部门（单位）整体绩效自评表详见附件2、附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县红十字会2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县红十字会2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县红十字会2023年度部门整体支出自评报告.doc