目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县劳动保障维权中心(以下简称县劳动保障维权中心)为副科级公益一类全额拨款事业单位，隶属清水县人力资源和社会保障局管理。清水县劳动保障维权中心贯彻落实党中央省市及县委、县政府关于劳动保障监察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对劳务工作的集中统一领导，主要职责是要以开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；负责劳动合同的推行和管理工作；妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

二、机构设置

县劳动保障维权中心设下列内设机构。1、办公室：负责印章管理、文电处理、公文审核、文件撰写、会议组织、接待联络、人事工资、来访接待、后勤服务、财产管理等工作；负责各项工作制度、工作计划的拟定和监督实施工作；监督企业与劳动者建立和签订劳务合作（合同）；负责政治理论和业务学习的组织工作；负责处理劳动保障维权中心日常事务。2、监察信访股：来人信访接待、政策解答、案件处理等。3、财务室：负责劳动监察中队财务工作，农民工工资保证金的缴纳与退还，智慧监察系统录入、陇明公平台录入、标准化工地建设资料检查、各类报表报送等。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为184.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加67.04万元，增加36.76%。主要原因是2023年人员增加导致人员经费财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计184.24万元,其中：财政拨款收入184.24万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计184.24万元,其中：基本支出152.65万元,占83.69%；项目支出16.58万元,占16.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为184.24万元。与上年相比,各增加67.04万元，增加36.76%。主要原因是2023年人员增加导致人员经费财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出184.24万元,较上年决算数增加67.04万元，增加36.76%。主要原因是2023年人员增加导致人员经费财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出184.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出166.20万元，占91.11%；卫生健康支出5.95万元，占3.26%；住房保障支出12.10万元，占6.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.24万元,支出决算为184.24万元,完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为166.20万元,支出决算为166.20万元,完成年初预算的100%.2．卫生健康支出年初预算数为5.95万元,支出决算为5.95万元,完成年初预算的100%。

3．住房保障支出年初预算数为12.10万元,支出决算为12.10万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出167.67万元。其中：

人员经费152.65万元,较上年决算数增加 52.13万元,增长34.15%,主要原因是人员增加，工资增加，人员经费上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。绩效工资等。公用经费14.79万元,较上年决算数增加 11.37 万元,增长76.88%,主要原因是其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用“三公”经费预算安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.28万元,其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.9万元。授予中小企业合同金额3.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金5万元。组织对“劳动保障监察”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目自评为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“劳动保障监察”1个项目绩效自评结果。“劳动保障监察”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了劳动监察工作正常运转。

三、部门绩效评价结果

2023年，我中心共有1个项目，“劳动保障监察”项目5万元，资金到位率100%，累计支出5万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县劳动监察中队2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县劳动监察中队2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县劳动监察中队2023年度部门整体支出自评报告.doc