目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县劳务输转服务中心(以下简称县劳务输转服务中心)为正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属清水县人力资源和社会保障局管理。清水县劳务输转服务中心贯彻落实党中央省市及县委、县政府关于劳务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对劳务工作的集中统一领导。主要职责是：（一）依据国家和省、市、县人民政府制定的有关劳务产业发展的方针、政策及法规，结合本县实际，研究拟定贯彻实施中长期发展规划，经县委、县政府和上级业务主管部门审查批准后认真组织实施。（二）负责组织全县富余劳动力的劳务输转、劳动力培训；劳务纠纷协调处理，维护农民合法权益等服务工作。（三）负责加强乡镇劳务工作站建设，促进劳务经纪人和劳务产业协会规范发展。（四）负责全县劳务输出对外联络工作，加强劳务基地拓展劳务输出基地数据信息库建设。（五）负责收集、筛选、考察和处理劳务用工信息，组织好全县劳务输出洽谈招聘会。（六）负责全县劳动力资源数据库建设。（七）负责驻外劳务工作站建设，承担全县劳务工作目标考核工作。

二、机构设置

劳务输转服务中心设下列内设机构。（一）办公室：负责印章管理、文电处理、公文审核、文件撰写、会议组织、接待联络、人事工资、来访接待、后勤服务、财产管理等工作；负责各项工作制度、工作计划的拟定和监督实施工作；与有关单位建立和签订劳务合作（合同），管理劳务派遣相关业务；负责政治理论和业务学习的组织工作；负责处理劳务输转服务中心日常事务。（二）转移就业股：负责调查摸清全县剩余劳动力资源状况，掌握劳动力市场需求状况，收集各类务工信息，为求职者、用工单位提供劳动力资源信息；负责农村劳动力输转就业工作；负责劳务基地开发管理和务工人员跟踪服务工作；负责开展职业指导、劳务洽谈工作；负责外来务工人员管理工作；负责劳务中介机构、劳务经纪人等管理工作；负责劳务宣传、劳务网站管理工作；负责各项业务统计报表工作。（三）培训股：负责制定全县劳动力培训计划，协调有关部门做好培训服务工作，协调解决培训资金及培训中存在的困难和问题，宣传培训法规政策及信息，起草与培训有关的各类材料，统计提供培训相关数据。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1004.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加232.27万元,增长30.07%,主要原因为本年度交通补助财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计468.73万元,其中：财政拨款收入297.82万元,占63.54%；其他收入170.91万元,占36.46%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1004.68万元,其中：基本支出110.54万元,占11.00%；项目支出894.13万元,占89.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为833.77万元。与上年相比,各增加231.61万元,增长38.46%。主要原因为本年度交通补助财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出833.77万元,较上年决算数增加231.61万元,增长38.46%。主要原因为本年度交通补助财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出833.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.51万元,占12.53%；卫生健康支出3.84万元,占0.46%；农林水支出717.50万元,占86.05%；住房保障支出7.92万元,占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为656.15万元,支出决算为833.77万元,完成年初预算的127.07%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为108.29万元,支出决算为104.51万元,完成年初预算的96.51%,决算数小于预算数的主要原因是编制划转人员调出。

2．卫生健康支出年初预算数为4.32万元,支出决算为3.84万元,完成年初预算的88.95%,决算数小于预算数的主要原因是编制划转人员调出。

3．农林水支出年初预算数为535.95万元,支出决算为717.50万元,完成年初预算的133.87%,决算数大于预算数的主要原因是本年度交通补助财政拨款收入增加。

4．住房保障支出年初预算数为7.60万元,支出决算为7.92万元,完成年初预算的104.21%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长，公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出110.54万元。其中：人员经费102.34万元,较上年决算数增加4.51万元,增长4.61%,主要原因是工资增加，人员经费上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。绩效工资等。公用经费8.21万元,较上年决算数增加3.71万元,增长82.15%,主要原因是其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用“三公”经费预算安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.90万元,其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.50万元。授予中小企业合同金额2.90万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.90万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金9.4万元。组织对“劳务工作经费”“车改交通补贴”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9.4万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目自评为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“劳务工作经费”“车改交通补贴”等2个项目绩效自评结果。“劳务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了劳务工作正常运转。“车改交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.4万元,执行数为4.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证车改交通补贴及时足额发放到位。

三、部门绩效评价结果

2023年，我中心共有两个项目，“劳务工作经费”项目5万元，资金到位率100%，累计支出5万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。“车改交通补贴”项目4.4万元，实际到位4.4万元，资金到位率100%，累计支出4.4万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县劳务输转服务中心2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县劳务输转服务中心2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县劳务输转服务中心2023年度部门整体支出自评报告.doc