目录

第一部分部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）依据卫生法律、法规、行政规章进行监督执法。

（二）负责受理、审核各类卫生许可，承办卫生许可证的发放、执业许可项目的资料审核工作。1、公共场所卫生条件的卫生行政许可；2、供水单位卫生条件的卫生行政许可；3、放射诊疗许可证和母婴保健许可证的行政许可。

（三）负责对新、改、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。开展卫生法制、公共卫生知识的宣传、教育、咨询和培训。

（四）负责对医疗机构、学校、公共场所、传染病防治工作的监督执法，对职业卫生技术服务、职业健康检查和职业病诊断机构的监督执法。一是负责辖区内公共场所卫生监督1、负责宾馆酒店、美容美发店、影剧院舞厅、体育场游泳池、展览馆博物馆、商场书店及候车室、公共交通工具等公共场所的卫生许可、日常卫生监督检查、集中空调通风系统卫生监督、量化分级管理等工作。2、负责消毒产品公司、生活饮用水供水公司、二次供水机构等供水单位卫生许可及监督，涉及饮用水卫生安全产品及其它健康相关产品的卫生及其生产经营活动的卫生监督检查等工作。3、负责学校、幼儿园的教学环境，生活环境（包括环境噪声、室内微小气候、采光、照明等质量环境以及黑板、课桌椅的设置）的卫生监督指导，开展学习传染病防控措施的监督检查，组织学校饮用水卫生监督检查，配合开展突发事件卫生应急工作监督检查。二是负责辖区内医疗卫生监督1、对医疗机构的执行资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医，整顿医疗服务市场秩序；对医疗机构的传染病疫情监督报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。2、对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；3、对疾病预防控制机构的传染病情况报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

（五）负责对违反卫生法律、法规的行为进行调查取证、提出卫生行政处罚（处理）意见。

（六）参与对危害公共卫生的中毒、污染等卫生突发事件的调查处理、应急和救灾防病工作。

（七）负责受理公共卫生有关投诉、举报并进行调查，提出处理建议（意见）。

二、机构设置

清水县卫生计生局综合监督执法所为参照公务员管理的事业单位，隶属于清水县卫生健康局，机构编制管理单位核定编制人数21人。

单位内设4个科室，分别为：办公室、综合监督股、法制稽查股、中医药监督股。

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见：附件1清水县卫生计生局综合监督执法所决算公开表

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为168.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.62万元,下降3.22%,主要原因是:财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计168.79万元,其中：财政拨款收入168.19万元,占99.64%；其他收入0.60万元,占0.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计168.79万元,其中：基本支出156.23万元,占92.56%；项目支出12.56万元,占7.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为168.19万元。与上年相比,各减少6.22万元,下降3.57%。主要原因是:财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出168.19万元,较上年决算数减少6.22万元,下降3.57%。主要原因是:财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出168.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.00万元,占8.32%；卫生健康支出140.09万元,占83.29%；农林水支出3.97万元,占2.36%；住房保障支出10.14万元,占6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.50万元,支出决算为168.19万元,完成年初预算的99.23%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为16.34万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的85.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为142.13万元,支出决算为140.09万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是将驻村补助计入该科目中。

4．住房保障支出年初预算数为11.03万元,支出决算为10.14万元,完成年初预算的91.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.63万元。其中：

人员经费143.91万元,较上年决算数减少6.92万元,下降4.59%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费11.72万元,较上年决算数增加5.98万元,增长104.31%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位是参照公务员管理的事业单位，财政未保障“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位是参照公务员管理的事业单位，财政未保障“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,我单位是参照公务员管理的事业单位，财政未保障“三公”经费。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位为参照公务员管理的事业单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本单位为参照公务员管理的事业单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是因为本单位无外事接待支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是因为本单位无其他国内公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出11.72万元,机关运行经费要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加5.98万元,增长104.18%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金168.79万元。

二、绩效自评结果

1.财政事业费

（1）项目支出预算执行情况

2023年该项目共计批复预算169.5万元，预算调整数0万元，实际执行168.79万元，执行率99.58%。自评价得分100分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2023年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、“三公经费”、培训费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、物业费、取暖费等机关运行相关费用；保障好各处室开展工作所需经费。做好后勤保障工作，加强对水电暖气、监控、空调、电梯、灯光、高低压配电等管理工作；按期检查电话线路、电梯、配电、供水、空调等设备运行情况，对出现故障的设备及时维修维护，建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度、保障机关正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保大楼安全运行。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映离退休人员取暖费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映缴纳工伤保险的支出

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生监督机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

十八：农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款）一般行政管理事务（项）：反应行政管理事务支出。

十九：农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款）项其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（类）：反应驻村人员生活补助支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

 附件1-清水县卫生计生局综合监督执法所2023年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县卫生计生局综合监督执法所2023年度部门预算项目支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县卫生计生局综合监督执法所2023年度单位整体绩效评价报告.doc