目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县妇幼保健院坚持政府举办非营利性医院的公益性质，秉承“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的办院方向，坚持“儿童优先，母亲安全”的服务宗旨，承担着全县21个乡镇卫生院和1个社区服务中心的妇女和儿童保健、健康教育、培训、计划生育技术指导和质量控制等妇幼保健任务。院内主要开展女性青春期、孕前、孕期、产后、更年期及儿童全生命周期医疗保健服务，为妇女儿童提供健康教育预防保健等公共卫生服务，切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童保健密切相关的基本医疗服务。

（一）贯彻实施国家《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》，落实《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》。单位坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(二) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(三) 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健服务进行检查、考核与评价。

(四) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

(五) 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(六) 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

(七) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

二、机构设置

清水县妇幼保健站是清水县卫生健康局所属二级单位，属于财政补助事业单位,从单位构成看，部门决算为本级决算。

单位设置机构1个，共有在编人员46人。

全院编制床位101张,医院开放床位80张，现有职工87人，其中专业技术人员65人，副高以上职称15人，主治医师11人，医师及以下人员39人。医院设4个职能科室，8个业务一级科室，拥有四维彩超、乳腺钼靶、心脏彩超、光电一体阴道镜、全自动生化分析仪、血球分析仪、宫腔镜、骨密度仪、新生儿听力、视力筛查仪、盆底康复等主要医疗设备。

特色门诊：儿童眼保健中心、四维超声诊断中心、围产中心。

主要业务：开展妇女儿童保健及妇科、儿科门诊及妇科住院业务，

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件1：清水县妇幼保健院2023年度部门决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2077.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加747.8万元,增长56.24%,主要原因是2022年度原计划生育服务站与原妇幼保健站合并，合并时间为2022年6月30日，两个单位前半年财务数据没有合并，2022年决算数据只包含原计划生育服务站2022年度后半年数据，因此2023年决算数据和2022年决算数据相差较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2077.43万元,其中：财政拨款收入740.88万元,占35.66%；事业收入737.22万元,占35.49%；其他收入599.33万元,占28.85%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1679.01万元,其中：基本支出546.91万元,占32.57%；项目支出1132.10万元,占67.43%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为740.88万元。与上年相比,各增加238.74万元,增长47.54%。主要原因是2022年度原计划生育服务站与原妇幼保健站合并，财政统发人员和承担的项目增加，财政统发人员工资和项目资金同时增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出740.88万元,较上年决算数增加288.74万元,增长63.86%。主要原因是2022年度原计划生育服务站与原妇幼保健站合并，财政统发人员和承担的项目增加，财政统发人员工资和项目资金同时增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出740.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.00万元,占7.83%；卫生健康支出629.15万元,占84.92%；农林水支出7.05万元,占0.95%；住房保障支出46.68万元,占6.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为536.20万元,支出决算为740.88万元,完成年初预算的138.17%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为57.32万元,支出决算为58.00万元,完成年初预算的101.19%,决算数大于预算数的主要原因是：单位有年度内新分配人员以及财政人员工资正常晋升。

2、卫生健康支出年初预算数为441.37万元,支出决算为629.15万元,完成年初预算的142.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和项目经费增加。

3、农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.05万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位驻村工作人员补助经费不在本单位预算资金范围。

4、住房保障支出年初预算数为37.51万元,支出决算为46.68万元,完成年初预算的124.44%,决算数大于预算数的主要原因是单位有年度内新分配人员以及财政人员工资正常晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出546.91万元。其中：

人员经费545.89万元,较上年决算数增加229.68万元,增长72.63%,主要原因是2022年度原计划生育服务站与原妇幼保健站合并，财政统发人员增加，财政统发人员工资同时增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1.01万元,较上年决算数增加0.5万元,增长98.44%,主要原因2022年度原计划生育服务站与原妇幼保健站合并，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少1.27万元,下降100.0%,主要原因是我单位2023年度无公用经费补助。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少1.08万元,下降100.0%,主要原因是我单位2023年度无公用经费补助。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.18万元,下降100.0%主要原因是我单位2023年度无公用经费补助。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.22万元,较上年决算数增加1.22万元,增长%,主要原因是本年增加项目培训班2次。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金9.36万元,占一般公共预算项目支出总额的4%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映两癌筛查经费等1个项目绩效自评结果。

“两癌筛查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.36万元,执行数为9.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展对农村35-65岁范围内妇女进行检查取样；二是对检查结果抽样检查。两癌筛查经费项目绩效自评情况优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映离退休人员取暖费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映缴纳工伤保险的支出

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映公立医院的支出。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健机构（项）：反映妇幼保健机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）计划生育机构（项）：反映计划生育机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务项目的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

二十二：农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款）项其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（类）：反应驻村人员生活补助支出。

二十三：农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款）一般行政管理事务（项）：反应行政管理事务支出。

 附件1-清水县妇幼保健院2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县妇幼保健院2023年县级部门整体绩效自评表.xls

 附件3-清水县妇幼保健院2023年度部门整体支出自评报告.docx