目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

1、承担辖区内居民健康档案管理的指导。

2、组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规范。

3、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病和疑似病例，参与疫情处置。

4、开展慢病人群的管理和随访工作指导。

5、全面贯彻卫生部颁发的计划免疫技术管理规程，逐步达到计免工作和冷链运转规范化、管理科学化、资料档案化，根据防病工作的需要和人群免疫水平，在国家制订的儿童免疫程序、免疫接种规程的基础上负责全县的计划免疫、冷链运转工作年度计划并组织实施，制定生物制品(疫苗)使用计划，并负责订购、保管、分配生物制品和冷链设备等，组织开展全县免疫规划工作的检查与考核评价。开展免疫效果观察和进行异常反应调查及处理工作。开展免疫监测和相关疾病的疫情监测等工作。

6、负责本辖区内传染病监测管理工作，负责制定传染病监测计划和传染病控制方案并组织实施和指导，组织开展相关传染病、突发公共卫生事件的监测、报告、预测、预警及传染病疫情信息的收集、分析、评价及报告管理，掌握各类急性传染病流行规律，流行因素，及时向有关部门反馈疫情信息。

7.负责对公共场所生活饮用水、学校卫生、职业卫生等方面的监督；对医疗机构的执业资格、职业范围及医务人员的执业资格进行监督检查，和规范医疗服务行为，打击哦非法行医行为。参与突发公共卫生时间的调查处理和应急控制。

二、机构设置

办公室、免疫规划股、传防股、性病艾滋病股、慢病股精神卫生管理股、地方病股、检验股、卫生股、结防股、体检股、后勤保障、宣教股、综合监督股

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件1：清水县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1189.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少186.24万元,下降13.54%,主要原因是项目收入及费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1189.37万元,其中：财政拨款收入959.15万元,占80.64%；事业收入230.22万元,占19.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1189.37万元,其中：基本支出789.75万元,占66.40%；项目支出399.62万元,占33.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为959.15万元。与上年相比,各减少244.59万元,下降20.32%。主要原因是项目收入及费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出959.15万元,较上年决算数减少244.59万元,下降20.32%。主要原因是项目收入及费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出959.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.04万元,占11.16%；卫生健康支出798.77万元,占83.28%；农林水支出12.05万元,占1.26%；住房保障支出41.30万元,占4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为473.26万元,支出决算为959.15万元,完成年初预算的202.67%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为57.40万元,支出决算为107.04万元,完成年初预算的186.47%,决算数大于预算数的主要原因是社保费缴纳增加。

2．卫生健康支出年初预算数为383.70万元,支出决算为798.77万元,完成年初预算的208.17%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付增加。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.05万元,增长100%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶工作经费支出。

4．住房保障支出年初预算数为32.15万元,支出决算为41.30万元,完成年初预算的128.44%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出559.53万元。其中：

人员经费542.88万元,较上年决算数增加104.42万元,增长23.82%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费16.65万元,较上年决算数增加1.34万元,增长8.73%,主要原因是新增人员，预算增加支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少4.91万元,下降100.0%,主要原因是2022年公务用车加油费使用公务用车运行维护费科目，2023年做出科目调整。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少4.91万元,下降100.0%,主要原因是2022年公务用车加油费使用公务用车运行维护费科目，2023年做出科目调整。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少4.91万元,下降100.0%,主要原因是2022年公务用车加油费使用公务用车运行维护费科目，2023年做出科目调整。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，外事接待费支出0.00万元，其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出1.17万元,较上年决算数减少2.01万元,下降63.21%,主要原因是项目培训支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计18.80万元,其中：政府采购货物支出18.80万元。授予中小企业合同金额18.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中其他用车2辆,其他用车主要用于冷链运转等特殊用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金1189.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年度会计管理项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，在会计制度标准建设、会计行业发展基础理论和实务问题研究、提高会计事业发展等方面取得了较好的社会效益。但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映人员经费和公用经费支出等2个项目绩效自评结果。

1.人员经费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为789.75万元,执行数为789.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：准确且及时完成社会保障支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年该项目共计批复预算789.75万元，实际支出789.75万元，执行率达100%，，评价结果为“优”。2023年度，严格执行《甘肃省财政厅财政管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时发放。

存在的问题：绩效目标调整有待完善

原因分析：工作内容和项目进度不一定完全符合计划。

2.公用经费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为399.62万元,执行数为399.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年该项目共计批复预算399.62万元，实际支出399.62万元，执行率达100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。2023年度，严格执行《甘肃省财政厅财政管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时发放。

存在的问题：绩效目标调整有待完善

原因分析：工作内容和项目进度不一定完全符合计划。

三、部门绩效评价结果

2023年度县级预算项目部门评价有基本支出和项目支出2个项目，绩效评价结果为优秀，评价得分100分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映离退休人员取暖费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映退休职工死亡抚恤金的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映缴纳工伤保险的支出

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）疾病预防控制机构（项）：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）卫生监督机构（项）：反映卫生监督机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务项目的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

二十一：农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款）项其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（类）：反应驻村人员生活补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

 附件1清水县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表 .xlsx

 附件2清水县疾病预防控制中心2023整体自评表.xls

 附件3清水县疾病预防控制中心2023整体支出绩效评价报告.docx