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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开展小学教育，实施小学学历教育，促进本地基础教育发展。

二、机构设置

清水县白沙镇学区为二级预算单位，纳入2023年部门决算的为清水县白沙镇学区本级1个机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1669.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加63.7万元,增长3.97%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1666.97万元,其中：财政拨款收入1666.97万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1669.62万元,其中：基本支出1334.35万元,占79.92%；项目支出335.27万元,占20.08%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1666.97万元。与上年相比,各增加63.7万元,增长3.97%。主要原因是人员工资调整，人员经费支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1665.67万元,较上年决算数增加63.7万元,增长3.98%。主要原因是人员工资调整，人员经费支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1665.67万元，主要用于以下方面：教育支出1342.59万元,占80.6%；社会保障和就业支出171.89万元,占10.32%；卫生健康支出50.06万元,占3.01%；住房保障支出101.13万元,占6.07%；其他支出1.3万元,占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1422.94万元,支出决算为1665.67万元,完成年初预算的117.06%。其中：

1．教育支出年初预算数为1422.94万元,支出决算为1342.59万元,完成年初预算的94.35%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为171.89万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出费用由财政统一拨付。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出费用由财政统一拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1331.70万元。其中：

人员经费1329.18万元,较上年决算数增加112.51万元,增长9.25%,主要原因人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费2.52万元,较上年决算数减少14.94万元,下降85.57%,主要原因是学生数减少，经费拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.30万元,本年支出1.30万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金1334.35万元。组织对2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1334.35万元,自评结果为优秀。组织对部门（单位）整体支出绩效开展了部门评价，涉及一般公共预算支出335.27万元，评价结果为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费4个项目，绩效自评结果为优秀。

“2023年班主任津贴、2023年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.09万元,执行数为20.545万元,完成预算的97.42%。完成了2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费工作。

三、部门绩效评价结果

完成了部门（单位）整体支出绩效自评，其中一级项目4个,共涉及资金1334.35万元。组织对2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1334.35万元,自评结果为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县白沙镇学区2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县白沙镇学区2023年部门整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县白沙镇学区2023年度部门整体支出自评报告.docx