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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职责。

开展学前保育教育、小学教育，实施学前和小学学历教育，促进本地区基础教育发展。

2．人员情况。

截至2023年12月，实有在职教师40人，学生共计180名。

二、机构设置

清水县玉屏学区内设机构有玉屏中心小学、鲁家教学点、阳湾教学点、梨湾教学点、山湾教学点、吉山教学点、中心幼儿园共计7所学校。玉屏学区为二级预算单位，纳入2023年部门决算的为清水县白驼镇玉屏学区本级1个机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上九张表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为654.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.71万元,增长4.25%,主要原因是本年度退休教师2人去世，抚恤金项目支出，财政下拨到单位，由单位支付，所以收入支出均有较多增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计654.48万元,其中：财政拨款收入654.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计654.48万元,其中：基本支出521.44万元,占79.67%；项目支出133.04万元,占20.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为654.48万元。与上年相比,各增加26.71万元,增长4.25%。主要原因是本年度退休教师2人去世，抚恤金项目财政拨款收、支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出654.48万元,较上年决算数增加26.71万元,增长4.25%。主要原因是本年度退休教师2人去世，抚恤金项目支出，财政下拨到单位，由单位支付，所以收入支出均有较多增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出654.48万元，主要用于以下方面：教育支出519.19万元,占79.33%；社会保障和就业支出76.94万元,占11.76%；卫生健康支出19.03万元,占2.91%；住房保障支出39.33万元,占6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.89万元,支出决算为654.48万元,完成年初预算的115.45%。其中：

1．教育支出年初预算数为455.71万元,支出决算为519.19万元,完成年初预算的113.93%,决算数大于预算数的主要原因是本年度退休教师2人去世，抚恤金项目支出，财政下拨到单位，由单位支付，所以收入支出均有较多增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为53.11万元,支出决算为76.94万元,完成年初预算的144.87%,决算数大于预算数的主要原因是本年度退休教师2人去世，抚恤金项目支出，财政下拨到单位，由单位支付，所以收入支出均有较多增加。

3．卫生健康支出年初预算数为21.05万元,支出决算为19.03万元,完成年初预算的90.39%,决算数小于预算数的主要原因是在职教师人数减少，其中退休1人、辞职1人、年底选调进城4人，支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为37.03万元,支出决算为39.33万元,完成年初预算的106.21%,决算数大于预算数的主要原因是在职教师工资增长，公积金基数增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出521.44万元。其中：

人员经费520.44万元,较上年决算数增加49.74万元,增长10.57%,主要原因是人员工资支出增加；与上年2022年相比，在职教师数增加，正常晋升、职务晋升后人员工资支出增加。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金（以下简称‘三险一金’”）。

公用经费1.00万元,较上年决算数减少2.28万元,下降69.52%,主要原因是部分公用经费跨年支出等。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益类二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.69万元,较上年决算数增加0.06万元,增长9.38%,主要原因学校充分重视教师培训，加快教师专业成长，安排外出培的同时，加大了校本培训力度，培训支出增长较快。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.53万元,其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.22万元。授予中小企业合同金额3.53万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个, 共涉及资金37.87万元,占一般公共预算项目支出总额的6%。组织对2022年班主任津贴、2021年代课教师教龄补助、2022年乡村教师生活补助、2022年乡镇工作津贴4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.87万元,自评结果为优秀。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助3个项目，绩效自评结果为优秀。

“2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.13万元,执行数为21.01万元,完成预算的95.03%。完成了2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助。

三、部门绩效评价结果

我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个, 共涉及资金37.87万元,占一般公共预算项目支出总额的6%。组织对2022年班主任津贴、2021年代课教师教龄补助、2022年乡村教师生活补助、2022年乡镇工作津贴4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.87万元,自评结果为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县白驼镇玉屏学区2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县白驼镇玉屏学区2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县白驼镇玉屏学区2023年度部门整体支出自评报告.docx