目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本情况

（一）部门主要职能。

1、贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法律法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

2、负责学校的统筹规划和协调管理，

3、负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调。

（二）内设机构及所属单位概况。

清水县秦亭镇百家中学现有6个教学班，209名学生，内设教导处、总务处、三个教研组。校长1人，副校长1人，在职教师24人，退休人员为0人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上九表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为389.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.06万元,增长18.21%,主要是人员工资预算增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计389.87万元,其中：财政拨款收入389.87万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计389.87万元,其中：基本支出290.07万元,占74.40%；项目支出99.80万元,占25.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为389.87万元。与上年相比,各增加60.06万元,增长18.21%。主要是人员工资预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出389.87万元,较上年决算数增加60.06万元,增长18.21%，主要是人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出389.87万元，主要用于以下方面：教育支出307.04万元,占78.76%；社会保障和就业支出52.78万元,占13.54%；卫生健康支出9.93万元,占2.55%；住房保障支出20.11万元,占5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.87万元,支出决算为389.87万元,完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出年初预算数为307.04万元，支出决算为307.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算数为52.78万元,支出决算为52.78万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出年初预算数为9.93万元,支出决算为9.93万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出年初预算数为20.11万元,支出决算为20.11万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出290.07万元。其中：

人员经费289.57万元,较上年决算数增加56.54万元,增长24.26%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.50万元,较上年决算数减少1.3万元,下降72.25%,主要原因是办公费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属财政事业单位,无“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金5.94万元,占一般公共预算项目支出总额的1.52%。组织对“2023年乡村教师生活补助”、“2023年班主任津贴”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5.94万元。从评价情况来看,评价结果为优秀。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年乡村教师生活补助”、“2023年班主任津贴”等2个项目绩效自评结果为优秀。2023年乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.14万元，执行数为4.14万元，完成预算的100%。完成了全年乡村教师生活补助的发放工作。2023年班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。完成了全年班主任津贴的发放工作。

（绩效目标自评表见附件)

三、部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效评价结果为优秀，“2023年乡村教师生活补助”、“2023年班主任津贴”等2个项目绩效自评结果为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县秦亭镇百家中学2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县秦亭镇百家中学2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县秦亭镇百家中学2023年度部门整体支出自评报告.docx