目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）在县委、县政府的领导及上级业务部门的指导下，认真贯彻执行党的各项法律、法规、方针、政策，严格依照《中华人民共和国文物保护法》和《博物馆条例》等法律法规，开展博物馆各项工作。

（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，完善并采取有效措施，做好博物馆防火、防盗工作，确保文物安全。

（四）充分发挥博物馆社会教育与服务功能，在历史文化传承、青少年社会教育、社区文化建设及馆际协作交流方面发挥积极作用。

（五）利用各种现代科技手段和媒介开展文物宣传展示活动，提升博物馆影响力。

（六）承担博物馆专业的科研项目并进行学术文化交流。

（七）加强博物馆基础设施建设，改善文物保存环境，提升陈列展览档次和水平。

（八）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

清水县博物馆为正科级公益一类全额拨款事业单位,隶属清水县文体广电和旅游局。

清水县博物馆内设机构4个：

（一）办公室。负责处理博物馆日常事务和综合协调工作；负责文电处理、文书归档、印章管理；负责公文材料及信息报送工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；负责馆内人事调配、教育培训、出勤管理、退休人员管理服务、各种会议的筹备、考评及保障后勤服务工作；负责理论学习、党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、安全生产、社会综治等公共性业务；负责专业技术人员职称评定、工人技术等级考试等工作；负责单位财务和人事劳资工作；完成领导交办的其他工作。

（二）文物股。负责文物藏品管理工作；负责文物库房和展厅的文物藏品科学保管工作；负责基本陈列展览、临时展览及交流展的陈列布展与展览提升改造工作；负责业务人员的业务知识培训工作；负责博物馆科研项目及文物学术研究工作；负责社会流散文物征集工作；负责博物馆工程项目建设工作。

（三）宣教股。负责单位的讲解接待工作；负责文物的宣传展示，特别是重大节假日、纪念日的宣传展示工作；负责博物馆青少年教育工作；负责博物馆“四进”工作；负责文物的数字化展示及博物馆网站、微博、微信公众号等新媒体的运行及维护工作；负责文化创意产品的设计、研发工作；负责博物馆志愿者团队的培训及活动开展管理工作。

（四）安全股。全面负责博物馆的各项安全保卫工作；负责博物馆工作人员安全值班工作；负责博物馆各类服务设施的配备及维护工作；负责博物馆的安防和消防工作；负责博物馆各类综合应急演练工作；负责博物馆库房、展厅、观众及各项活动的安全保卫工作；负责馆内员工的防火、防盗、防爆、防抢等安全教育工作；负责博物馆各项应急预案的制定工作，参与博物馆各项工作制度的建立与健全工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为280.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少22.21万元,下降7.33%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计280.59万元,其中：财政拨款收入280.59万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计280.59万元,其中：基本支出155.35万元,占总支出的55.37%；项目支出125.24万元,占总支出的44.63%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为280.59万元。与上年相比,各减少22.21万元,下降7.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出280.59万元,较上年决算数减少22.21万元,下降7.33%。主要原因是项目资金减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出280.59万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出238.72万元，占85.08%；社会保障和就业支出16.84万元,占6.0%；卫生健康支出5.86万元,占2.09%；农林水支出7.37万元,占2.63%；住房保障支出11.81万元,占4.21%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.43万元,支出决算为280.59万元,完成年初预算的111.6%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为220.92万元,支出决算为238.72万元,完成年初预算的108.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2.社会保障和就业支出年初预算数为15.39万元,支出决算为16.84万元,完成年初预算的109.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

3.卫生健康支出年初预算数为5.49万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的106.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.37万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是为列入部门预算。

5.住房保障支出年初预算数为9.63万元,支出决算为11.81万元,完成年初预算的122.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.35万元。其中：人员经费150.77万元,较上年决算数增加6.56万元,增长4.55%,主要原因是人员资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房和保障等支出。公用经费4.58万元,较上年决算数减少0.78万元,下降14.61%,主要原因是预算调整。公用经费主要包括办公费、差旅费、维修费

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有事业使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元,决算数小于预算数的专主要原因是出车次数减少,较上年决算数减少0.13万元,下降17.42%,

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,本部门无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.13万元,下降17.42%,主要原因是出车次数减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,公务用车运行维护费全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.13万元,下降17.42%主要原因是出车次数减少。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。本部门无公务接待费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批0次人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.54万元,下降100.0%,我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.33万元,其中：政府采购货物支出5.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额6.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其他用车1辆,其他用车主要用于单位馆际交流展览，“四进”、“社教”等活动的燃油费及车辆保险费维修费等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金114.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度博物馆免费开放预算项目开展绩效自评,共涉及资金114.89万元（其中上年结转免费开放资金是4.89万元，本年下拨免费开放资金是110万元）,组织对“博物馆免费开放”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出114.89万元,主要用于博物馆日常运营、青少年社教“四进”、文创产品费用馆舍及暖气维修、临聘人员工资、基本陈列改造提升及临展布展、办公设备购置馆际交流等支出。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映免费开放1个项目绩效自评结果。1.“博物馆免费开放”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.84分。项目全年预算数为114.89万元,执行数为114.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过展示了清水历史上不同时期有代表性的文物，为观众提供了一个全面了解清水深厚的历史文化底蕴的平台；针对不同年龄段和受众群体，开展了丰富多彩的宣教活动。通过接受捐赠、考古发掘、交换等方式，广泛征集具有历史、艺术、科学价值的文物、标本和相关资料，不断丰富馆藏资源,动等进行了广泛宣传报道，提高了博物馆的知名度和社会影响力。同时，运用博物馆官方微信公众号、视频号、微博、抖音、快手等新媒体平台，及时发布博物馆的展览信息、活动预告、文物知识等内容，与观众进行互动交流，吸引了大量年轻观众的关注。存在的主要问题及原因：一是经费不足。免费开放后，博物馆的参观人数大幅增加，运营成本也随之增加，但财政补助经费有限，导致博物馆在展览策划、文物保护、社教活动开展等方面存在经费不足的问题；二是博物馆展示及办公面积有限。由于博物馆办公大楼为2006年修建，现有展厅、库房面积有限，给文物保管、陈列展览及社教工作等带来了困难。同时，在互联网发展的大背景下，县级博物馆的陈展水平难以跟上时代发展的步伐。三是人才短缺。随着博物馆事业的发展，对专业人才的需求越来越大，但目前博物馆的专业人才短缺，尤其是高层次的研究型人才和复合型人才匮乏，制约了博物馆的发展。四是管理设备落后，文物保存环境受限。博物馆作为文物收藏的主要场所，其针对文物的保护需要一些特殊的设备和条件，但由于博物馆现有的文物管理设备相对落后，对文物收藏保管影响较大。五是服务水平有待提高。虽然博物馆在服务设施和服务质量方面有了一定的改善，但与观众的需求还有一定的差距，在讲解服务、咨询引导、观众反馈处理等方面还存在一些不足之处。。下一步改进措施：一是积极争取经费。二是加强人才队伍建设。三是提升服务水平。四是争取博物馆数字化建设项目。五是加强线上服务力度。六是强化安全管理。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算博物馆免费开放项目1个，绩效自评结果为优秀。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.84分。项目全年预算数为0万元，执行数为114.89万元。部门整体绩效目标完成情况：完成了全年干部职工工资按时发放，同时实现公用经费的支出。发现的主要问题及原因：年初预算较小，原因是项目未纳入年初预算。下一步改进措施：年初预算将项目经费纳入预算，尽量减少预算调整金额。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）： 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县博物馆2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县博物馆2023年整体绩效自评表xls.xls

 附件3-清水县博物馆2023年度部门整体支出自评报告.docx