目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开展小学教育，学前教育，实施小学、幼儿园学历教育，促进本地基础教育发展。

二、机构设置

清水县草川铺镇学区内设机构有：党建室、教导处、总务处、财务室等。清水县草川铺镇学区为二级预算单位，纳入2023年部门决算的为清水县草川铺镇学区本级1个机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2023年度收、支总计均为1090.3355万元。与上年度相比，收、支总计各增加86.2355万元，增长8.58%，主要原因是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

  2023年度收入合计1090.3355万元，其中：财政拨款收入1090.3355万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

 2023年度支出合计1090.3355万元，其中：基本支出840.1065万元，占77.05%；项目支出250.2290万元，占22.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1090.3355万元。与上年度相比，收、支总计各增加86.2355万元，增长8.58%，主要原因是人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度收、支总计均为1089.0355万元。与上年度相比，收、支总计各增加86.6655万元，增长8.64%，主要原因是人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1089.0355万元，主要用于以下方面：教育支出840.6665万元，占77.19%；社会保障和就业支出155.7690万元，占14.3%；卫生健康支出30.3685万元，占2.79%；住房保障支出62.2315万元，占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为918.58万元，支出决算为1089.3355万元，完成年初预算的118.58%。其中：

1．教育支出年初预算数为728.68万元，支出决算为840.6665万元，完成年初预算的115.37%，决算数大于预算数的主要原因是教师职务晋升、工资正常晋升等工资支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为96.82万元，支出决算为155.7690万元，完成年初预算的119.57%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加，缴费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为33.76万元，支出决算为30.3685万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，部分教师调入县内小学任教。

4．住房保障支出年初预算数为59.33万元，支出决算为62.2315万元，完成年初预算的104.89%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1742.68万元。其中：

人员经费：838.5047万元，较上年决算数增加71.3547万元，增长9.3%，主要原因是教师职务晋升、工资正常晋升等工资支出增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助”。

公用经费：1.6018万元，较上年决算数减少0.7382万元，下降30.38%，主要原因是公用经费主要是工会经费，用途主要为职工工会福利。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1.50万元，本年支出1.50万元，年末结转和结余0.00万元，主要用于购买少年宫活动耗材。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.1432万元，其中：政府采购货物支出5.1432万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.1432万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.1432万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门在2023年度部门决算中反映2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费4个项目，绩效自评结果为优秀。

“2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.9万元,执行数为31.75万元,完成预算的90.97%。完成了2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费工作。所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,我部门在2023年度部门决算中反映2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费4个项目，绩效自评结果为优秀。

“2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.9万元,执行数为31.75万元,完成预算的90.97%。完成了2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费工作。

从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

三、部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效评价结果为优秀，“2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费”4个项目绩效自评结果整体为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县草川铺镇学区2023年决算公开表.xlsx

 附件2-清水县草川铺镇学区2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县草川铺镇学区2023年度部门整体支出自评报告.docx