目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级干部、优秀中青年干部、企事业单位领导人员、少数民族干部、村（社区）党组织书记和基层党员。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）受县委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（五）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常工作运转，内外联系与综合协调，开展决策咨询研究；负责重要会议、大型活动的宣传报道工作；负责收发、机要、文档和保密工作；承担重要文件文稿起草工作；联系协调相关职能部门。负责各类人员的录用、调配、考核、奖惩、培训、工资社保及人事管理工作；负责专业技术职务评聘；负责内设机构编制管理和老干部工作。

（二）教务室。负责编制教学计划，管理、协调教学活动，招收学员，管理学籍；负责组织教学大纲的编写审定，制定学科发展规划；负责对教学活动进行督查评估，反映教学情况，研究并提出教学改进方案；负责各级各类培训班、专题研讨班学员的培训管理工作；负责实施学员党性锻炼，负责对学员在培训期间的表现进行考核。

（三）科研室。负责编制科研规划，管理、协调科研活动，管理科研档案；组织评估、宣传科研成果，提供科研信息咨询。负责决策咨询工作的统筹协调和管理工作，开展清水经济社会发展中具有长远性、全局性、战略性问题研究；围绕县委、县政府中心工作开展理论研究和决策咨询。负责开展新型智库的建设、管理和研究工作。

（四）图书与信息室。负责图书资料的采编、流通、阅览与收藏，开展参考咨询、读者辅导工作和推荐新书、编印书刊资料目录以及开展馆际交流。负责影视音像、多媒体和计算机网络建设和管理；承担教学、科研和办公现代化信息技术保障工作；承担各类实训教室的管理、维护和技术保障工作。

（五）总务室。负责校园规划、基本建设工作；负责教学设备和办公用品采购、配发工作；承担工会日常工作；负责校园绿化美化、清洁卫生和防疫工作；负责校园内的安全保卫工作。负责各项经费的预决算，资金的管理；负责国有资产、社会保障统筹资金及公积金管理工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为336.9万元。与上年度相比,收、支总计各减少22.04万元,减少6.14%,主要原因是：2023年度单位退休人员较多，总人员减少，干部教育经费较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计336.90万元,其中：财政拨款收入336.90万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计336.90万元,其中：基本支出314.49万元,占93.35%；项目支出22.41万元,占6.65%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为336.90万元。与上年相比,各减少22.04万元,下降6.14%。主要原因是2023年度单位退休人员较多，总人员减少，干部教育经费较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出336.90万元,较上年决算数减少22.04万元,下降6.14%。主要原因是2023年度单位退休人员较多，总人员减少，干部教育经费较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出336.90万元，主要用于以下方面：教育支出257.35万元,占76.39%；社会保障和就业支出40.77万元,占12.1%；卫生健康支出11.20万元,占3.33%；农林水支出5.31万元,占1.57%；住房保障支出22.27万元,占6.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.20万元,支出决算为336.90万元,完成年初预算的89.55%。其中：

1.教育支出年初预算数为298.35万元,支出决算为257.35万元,完成年初预算的86.26%,决算数小于预算数的主要原因是当年度人员退休导致预算数预决算数不一致。

2.社会保障和就业支出年初预算数为38.64万元,支出决算为40.77万元,完成年初预算的105.52%,决算数大于预算数的主要原因是2023年两名干部调出县外，职业年金上缴计实资金增加。

3.卫生健康支出年初预算数为14.25万元,支出决算为11.20万元,完成年初预算的78.61%,决算数小于预算数的主要原因是当年度人员退休导致预算数预决算数不一致。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.31万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，年初没有预算。

5.住房保障支出年初预算数为24.96万元,支出决算为22.27万元,完成年初预算的89.2%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出314.49万元。其中：

人员经费298.30万元,较上年决算数减少20.66万元,下降6.48%,主要原因是2023年度单位退休人员较多，总人员减少，人员经费较上年度减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、“三险一金” 、其他工资福利支出等。

公用经费16.19万元,较上年决算数增加6.1万元,增长60.51%,主要原因是2023年度我校干部教育培训班开展较多，公用经费花费较上年度增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本部门无该项支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本部门无该项支出。

（四）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加6.1万元,增长60.46%,主要原因是2023年度干部教育培训较多，办公费、水费、电费较上年度有所增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.20万元,其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.43万元。授予中小企业合同金额3.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要原因是本部门无该项支出。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的2.9%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“党校工作经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门预算支出项目1个，当年财政拨款10万元，全年支出10万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“党校工作经费”等1个项目绩效自评结果。

1.“党校工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是党校工作经费项目在产出指标上，按照年初预算的数量，保障资金及时准确支付，且成本能够控制在预算范围内。二是效益指标方面，无经济效益和生态效益，在项目实施过程中落实长效管理机制，职工满意度较高。发现的问题是2023年在服务对象满意度方面有待提升。下一步改进措施：将结合本部门实际，严格落实绩效评价管理制度，做好绩效目标申报和绩效目的评价工作。

三、部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效评价结果为优秀，“2023年党校工作经费项目”项目绩效自评结果为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县党校2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县党校2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县党校2023年度部门整体支出自评报告.docx