目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

实施高中教育，促进基础教育发展,实施高中学历教育。

二、机构设置

我校为独立编制机构，独立核算机构;原有机构1个，现有机构1个，无变动。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上九表详见附表1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3795.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加247.76万元,增长6.98%,主要原因是工资制度改革规范部分津补贴，比上年度有所增加,政府加大了高中教育办学力度，投资建设综合实验楼2项目工程。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3795.23万元,其中：财政拨款收入3524.59万元,占92.87%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入270.64万元,占7.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3795.23万元,其中：基本支出2870.17万元,占75.63%；项目支出925.07万元,占24.37%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3524.59万元。与上年相比,各增加410.88万元,增长13.2%。主要原因是在职职工人数增多，故人员经费增加；学校设备陈旧，为维持正常的办公运转，故零星维修费用增加；支出经费增多。政府加大了高中教育办学力度，投资建设综合实验楼2项目工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3519.59万元,较上年决算数增加405.88万元,增长13.04%。政府加大了高中教育办学力度，投资建设综合实验楼2项目工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3519.59万元，主要用于以下方面：教育支出2946.99万元,占83.73%；社会保障和就业支出266.77万元,占7.58%；卫生健康支出100.88万元,占2.87%；住房保障支出204.95万元,占5.82%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2555.25万元,支出决算为3519.59万元,完成年初预算的137.74%。其中：

1.教育支出年初预算数为2035.47万元,支出决算为2946.99万元,完成年初预算的144.78%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增多，故人员经费增加；学校设备陈旧，为维持正常的办公运转，故零星维修费用增加；支出经费增多。政府加大了高中教育办学力度，投资建设综合实验楼2项目工程。

2.社会保障和就业支出年初预算数为250.00万元,支出决算为266.77万元,完成年初预算的106.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出年初预算数为97.98万元,支出决算为100.88万元,完成年初预算的102.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为171.81万元,支出决算为204.95万元,完成年初预算的119.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2599.53万元。其中：

人员经费2594.89万元,较上年决算数增加413.66万元,增长18.96%,主要原因是人员增加。

公用经费4.64万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.19%,主要原因是人数增多，上级拨入经费增多。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5.00万元,本年支出5.00万元,年末结转和结余0.00万元,用于支付校园设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 其中：公务用车购置费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.公务用车运行维护费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计60.00万元,其中：政府采购货物支出60.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额60.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额60.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金168.05万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00003%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年班主任津贴、2023年普通高中国家助学金（县级配套）、2023年普通高中免学杂费（县级配套）、2023学普通高中生均公用经费，绩效自评结果为优秀。

“2023年班主任津贴、2023年普通高中国家助学金（县级配套）、2023年普通高中免学杂费（县级配套）、2023学普通高中生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为168.05万元,执行数为71.45万元,完成预算的42.51%。完成了2023年班主任津贴、2023年普通高中国家助学金（县级配套）、2023年普通高中免学杂费（县级配套）、2023学普通高中生均公用经费的支出。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门（单位）预算支出项目4个，当年财政拨款168.3万元，全年支出71.75万元，执行率42.63%。通过自评，有3个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县第六中学2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县第六中学2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县第六中学2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx