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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

实施实践学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置

学校设置办公室、教导处、总务处、政教处、七年级组、八年级组、九年级组、工会等职能处室，分别承担相应的管理职能。各处室分工合作，提升管理效能，确保学校各项工作高质量完成。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附表1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2023年度收、支总计均为2668.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加290.22万元,增长12.19%,主要原因是2023年比2022年学生数和教职工都有增长，同时上级部门拨付的公用经费增加，人员经费也同时增加，所以导致2023年的总收入和总支出比2022年的总收入和总支出各增加290.22万元，增幅达到12.19%。

二、收入决算情况说明

  2023年度收入合计2668.45万元,其中：财政拨款收入2668.45万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

  2023年度支出合计2668.45万元,其中：基本支出2263.24万元,占84.76%；项目支出407.01万元,占15.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收、支总计均为2668.45万元。与上年相比,各增加290.22万元,增长12.19%。主要原因是2023年比2022年学生数和教职工都有增长，同时上级部门拨付的公用经费增加，人员经费也同时增加，所以导致2023年的总收入比2022年的总收入增加290.22万元，增幅达到12.19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2668.45万元,较上年决算数增加290.22万元,增长12.2%。主要原因一是2023年较2022年在职人员增加、人员工资标准提高，导致基本工资、津贴补贴等工资项目总数增加；二是2023年较2022年公用经费加大了支出力度，主要用于学校正常的办公费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2668.45万元，主要用于以下方面：教育支出2126.32万元,占79.68%；社会保障和就业支出282.34万元,占10.58%；卫生健康支出85.47万元,占3.2%；住房保障支出174.31万元,占6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2179.19万元,支出决算为2668.45万元,完成年初预算的121.6%。其中：

1．教育支出年初预算数为1707.55万元,支出决算为2126.32万元,完成年初预算的124.52%,决算数大于预算数的主要原因是2023年较2022年在职人员增加、人员工资标准提高，导致工资总数增加。

2．社会保障和就业 支出年初预算数为242.36万元,支出决算为282.34万元,完成年初预算的116.5%,决算数大于预算数的主要原因是2023年较2022年在职人员增加，增加支出了新增人员的养老保险。

3．卫生健康支出 年初预算数为88.86万元,支出决算为85.47万元,完成年初预算的96.18%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数不准确。

4．住房保障支出 年初预算数为155.72万元,支出决算为174.31万元,完成年初预算的111.94%,决算数大于预算数的主要原因是2023年较2022年在职人员增加，增加支出了新增人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2263.24万元。人员经费2259.04万元,较上年决算数增加296.5万元,增长15.11%,主要原因是2023年比2022年教职工数增加。人员经费用途主要包括人员的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险等社会保障缴费。公用经费4.20万元,较上年决算数减少9.56万元,下降69.44%,主要原因是为贯彻落实上级部门“厉行节约，降低公用经费开支”的政策要求，本年度减少了学校的办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、取暖费及学校正常的维修等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.80万元,本年支出1.80万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下举办少年宫活动产生的费用如：举办七、八年级学生“经典诗文朗诵”、文化艺术节等活动产生的办公费、舞台租赁费等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度没有“三公”经费的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门2023年度没有“三公”经费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用  全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计27.63万元,其中：政府采购货物支出20.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.68万元。授予中小企业合同金额27.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额27.63万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金15.3万元,占一般公共预算项目支出总额的0.63%。组织对“2022年代课教师工龄补助”、“2023年班主任津贴”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15.3万元。评价结果为“优秀”。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2022年代课教师工龄补助”、“2023年班主任津贴”等2个项目绩效自评结果。

1.“2022年代课教师工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了代课教师的基本生活；二是提高了年老代课教师满意度。

2.“2023年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是提高了班主任生活质量和工作积极性；二是稳定了全校班主任队伍。

三、部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效评价结果为优秀，“2022年代课教师生活补助”、“2023年班主任津贴”等2个项目绩效自评结果为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县第三中学2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县第三中学2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县第三中学2023年度部门整体支出自评报告.docx