目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）提供基本公共卫生服务

1、承担辖区内居民健康档案管理。

2、组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规范。

3、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病和疑似病例，参与疫情处置。

4、开展慢病人群的管理和随访工作。

（二）提供基本医疗服务

1、使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，承担应急救护、转诊服务和康复服务。

2、执行国家基本药物制度，实施乡村一体化管理。

二、机构设置

内设机构

本单位内设9个职能处室,包括:办公室、预防保健室、公共卫生室、医保室、药房、检验室、内科、中医科、全科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见；附件1清水县松树乡卫生院2023年部门决算公开表。

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为390.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加57.09万元,增长17.14%,主要原因是：医疗收支增加,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计390.05万元,其中：财政拨款收入284.11万元,占72.84%；事业收入105.94万元,占27.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计390.05万元,其中：基本支出281.28万元,占72.11%；项目支出108.77万元,占27.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为284.11万元。与上年相比,各增加8.38万元,增长3.04%。主要原因是人员经费增加，财政拨款基本公共卫生、基本药物综合改革资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2023年度一般公共预算财政拨款支出284.11万元,较上年决算数增加8.38万元,增长3.04%。主要原因是人员经费增加，财政拨款基本公共卫生、基本药物综合改革资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出284.11万元，社会保障和就业支出27.21万元,占9.58%；卫生健康支出244.54万元,占86.07%；住房保障支出12.36万元,占4.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.52万元,支出决算为284.11万元,完成年初预算的171.65%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.69万元,支出决算为27.21万元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，人员经费较上年度增加。

2．卫生健康支出年初预算数为128.36万元,支出决算为244.54万元,完成年初预算的190.51%,决算数大于预算数的年初预算主要以人员经费为主，本年实际支出包括财政拨款项目资金。

3．住房保障支出年初预算数为10.47万元,支出决算为12.36万元,完成年初预算的118.08%,决算数大于预算数的人员增加，导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出175.34万元。其中：

人员经费：175.06万元,较上年决算数增加35.88万元,增长25.78%,主要原因人员增加正常晋升职务晋升等。人员经费用途主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.28万元,较上年决算数增加0.0万元,增长2.31%,主要原因是人员增加，导致工会经费支出增加。公用经费用途主要包括工会经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的是我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少5.9万元,下降100.0%,较上年决算数减少1.13万元,下降100.0%,是上年度将救护车运行维护费在决算时列入“三公”经费，由于本单位为全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，于2023年我单位将科目做出调整，故较上年决算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位为全额拨款的事业单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本单位为全额拨款的事业单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位为全额拨款的事业单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少1.13万元,下降100.0%,由于本单位为全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，本单位无公务用车购置及运行维护费，于2023年我单位将科目做出调整，故较上年决算数减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是本单位为全额拨款的事业单位无公务用车购置费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位为全额拨款的事业单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的是本单位为全额拨款的事业单位无公务用车运行维护费，较上年决算数减少1.13万元,下降100.0%,主要原因是上年度将救护车运行维护费在决算时列入公务用车运行维护费，由于本单位为全额拨款的事业单位，财政未保障我单位公务用车运行维护费，于2023年我单位将科目做出调整，故较上年决算数减少。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因由于本单位为全额拨款的事业单位,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位为全额拨款的事业单位，无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位为全额拨款的事业单位，无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于院前急救。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金10.48万元,占一般公共预算项目支出总额的5.7%。

    二、绩效自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映在岗村医养老保险等1个项目绩效自评结果。

“在岗村医养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.48万元,执行数为10.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为松树镇松树村等14名在岗村医购买养老保险；二是该项目于2023年6月底前完成。

存在的问题：绩效目标调整有待完善

原因分析：工作内容和项目进度不一定完全符合计划。

下一步改进措施：一是着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度完善绩效目标任务；二是根据目标任务成情况，适时调整自己的工作内容和方向。

在岗村医养老保险项目绩效自评情况：后附在岗村医养老保险项目支出绩效自评表

三、单位绩效评价结果

2023年度县级预算项目评价在岗村医养老保险项目，绩效评价结果为优秀，评价得分100分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映离退休人员取暖费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映缴纳工伤保险的支出

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务项目的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

 附件1-清水县松树乡卫生院2023年度部门决算公开表xlsx

 附件2-清水县松树乡卫生院2023年整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县松树乡卫生院2023年度部门整体支出自评报告.doc