目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据县委办公室、县政府办公室《关于印发清水县乡镇行政和事业编制规的通知》（清机编办发[2020]16号文件精神），规定我镇如下主要职责是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职能是：

(一)发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

(二)搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的知道和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

(三)加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，要个依法履行职责，健全维护农民权益机制，报账农民合法权益，维护农村社会公平正义。

(四)推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党员组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

根据《清水县机构改革领导小组办公室关于做好乡镇机构改革工作中事业人员转隶工作的通知》(清机改办发(2020]2号)文件精神，机构设置如下：

1.农村农村综合服务中心(挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)。负贵农业合作经济组织建设发展、产业发展、农村经营等工作;负责农业机械化技术推广等工作;负责各类技术人才和职业农民的教育、培训，业务指导等工作;负责各类农业灾害防治、农作物病虫害监测防治、动植物疫病防控防治等工作;负责农产品质量检验检测等工作;负责农村公路管护等工作。

2.政务(便民)服务中心(挂退役军人服务站排)。负责各项政务服务事项受理办理等工作;负责12345政务服务热线转办受理工作;负责指导村社便民服务站和网上服务站点建设管理工作;负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作;负责推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”各项工作;负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻、不动产登记等便民服务工作;负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等工作。

3.社会治安综合治理中心。负责治安防控体系建设、平安创建活动等工作;负责基本网格单元划分，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等多网合一工作;负责整合党的建设、综合治理、村社治理、数字城管等各系统指挥信息资源，做好一体化的信息系统和综合指挥平台的建设、管理维护、技术服务、信息监测监控等工作。

4.公共事务服务中心(挂综合文化站牌子)。负责乡村建设、国林绿化、卫生清理、防污减排、危旧房改造、改水改厕、基础设施建设等工作;负责各类项目建设服务保障等工作;负责水、电、气、暖、通讯、道路交通及其他公共事务的服务协调保障工作;负责乡村公共文化体系建设和乡村文明等工作;负责乡村旅游的规划指导、宣传建设、开发利用等工作;负责古村古镇、建筑群、遗迹及各类文物的普查保护，以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发等工作;负责承担各级各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障等工作;负责广播电视资源普查挖掘、保护利用及应急广播体系建设等工作;负责文化体育活动场馆等文化平台的建设管理和维护保障等工作。

5.综合行政执法队。根据省政府赋权事项目录，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权;负责权限外执法事项的日常巡查、接受投诉举报和协助调查取证等工作。

6.扶贫工作站。主要负责扶贫开发工作，项目及资金管理、监测、统计和监督工作等职责。

7.财政所。主要负责贯彻执行各项财经纪律、法律、法规和制度，组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠民补贴政策;负责编制年度本级财政收支预算、决算并组织预算执行;协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入;负责惠农资金的监管;负责管理全镇国有资产和政府性债权债务;指导、监督管理全镇行政事业单位财务;接受委托代理村级财务、债权债务和集体资产;负责财务信息公开工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1038.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加192.94万元,增长23.05%,主要原因是人员和建设项目等的增加，支出增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1038.10万元,其中：财政拨款收入856.88万元,占82.54%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1038.10万元,其中：基本支出708.05万元,占68.32%；项目支出330.05万元,占31.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1036.06万元。与上年相比,各增加200.79万元,增长24.04%。主要原因是基本支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1036.06万元,较上年决算数增加200.79万元,增长24.04%。主要原因是人员和建设项目以及征地工作经费等的增加，支出增长。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1036.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.76万元,占1.14%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.43%；社会保障和就业支出94.15万元,占9.09%；卫生健康支出23.68万元,占2.29%；农林水支出852.63万元,占82.3%；自然资源海洋气象等支出3.12万元,占0.3%；住房保障支出46.23万元,占4.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为745.12万元,支出决算为1038.10万元,完成年初预算的13%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为11.76万元,支出决算为11.76万元,完成年初预算的100%。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.50万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为62.32万元,支出决算为94.15万元,完成年初预算的151.08%,决算数大于预算数的主要原因是调入和新录用人员增加，支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为23.14万元,支出决算为23.68万元,完成年初预算的102.33%,决算数大于预算数的主要原因是调出人员从原单位调剂了部分收入，本单位调出人员由于在统筹外，没有调剂本单位预算资金。

5．农林水支出年初预算数为643.64万元,支出决算为852.63万元,完成年初预算的132.47%,决算数大于预算数的主要原因是农村道路建设项目增加，支出增加。

6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为3.12万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的100%。

7．住房保障支出年初预算数为40.47万元,支出决算为46.23万元,完成年初预算的114.23%,决算数大于预算数的调入和新录用人员增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出708.05万元。其中：

人员经费629.53万元,较上年决算数增加83.69万元,增长15.33%,主要原因是调入和新录用人员增加，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费78.19万元,较上年决算数增加17.09万元,增长27.56%,主要原因是增加报刊费用和人员增加，工会经费支出比例增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务及其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.5万元,支出决算为3.15万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情防控督查检查减少，下降10%，主要原因是没有报废和新购入公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.5万元,支出决算为3.15万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情防控督查检查减少，下降10%，主要原因是没有报废和新购入公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出78.19万元,机关运行经费办公经费61万元和机关行政人员交通补贴费用18.19万元。机关运行经费较上年决算数增加17.09万元,增长27.97%,主要原因是资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于我单位巩固脱贫攻坚成果和乡村建设工作任务繁重，到村督促检查督促等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

2023年我单位决算总收入858.57965万元，总支出1036.399361万元。基本支出708.052925万元。主要包括基本工资、津补贴、年终一次性奖励工资、医疗保险、住房公积金、大额医保、个人福利费、取暖费、高额补贴、遗属抚养、临时人员工资等工资性支出；公用经费78.525362万元，项目支出328.346436万元；

2023年年初设定的绩效目标都已按时按量完成。下一步，将进一步加强资金的监管，严格落实各项资金使用管理办法措施，积极主动开展项目绩效评价，提高资金使用效益，使各项资金用好、管好、效益发挥好。

预算资金到位率为100%，预算编制及执行合理，资金管理及财务管理制度健全，项目管理规范，产出数量都达到了年初设定的目标，社会效益环境效益及群众满意度都达到了预期目标，综合评价该项目结果为优秀。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款70万元，全年支出70元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：2023年白沙镇人民政府村级办公经费项目

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算为70万元，2023年度实际到位70万元，实现支出70万元。资金到位率100%，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

达到年初预定的目标，保障各村日常事务有效运转。

3.各项指标完成情况分析。

经全面开展自评工作，2023年白沙镇人民政府村级办公经费项目产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到了预期的指标值。各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。

4.该项目未曾偏离绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 5

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县白沙镇人民政府2023年决算公开表.xlsx 

 附件2-清水县白沙镇人民政府2023年整体绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县白沙镇人民政府2023年整体绩效自评报告.docx