目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开展学前教育、小学教育，实施小学学历教育。

二、机构设置

清水县丰望乡学区内设机构有丰望乡中心小学、丰望乡王杨小学、丰望乡柏树小学、丰望乡甘涝池小学、丰望乡高河小学、丰望乡付崖小学、丰望乡徐山小学、丰望乡磨上咀小学、丰望乡红湾小学、丰望乡陈马教学点、丰望乡中心幼儿园、丰望乡槐杨村幼儿园。截至2023年12月，实有在职教师57人，代课教师及临时工4人，退休人员为26人，遗属抚养5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上九张表详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为930.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加77.66万元,增长9.11%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计930.50万元,其中：财政拨款收入930.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计930.50万元,其中：基本支出747.58万元,占80.34%；项目支出182.91万元,占19.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为930.50万元。与上年相比,各增加77.66万元,增长9.11%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出930.50万元,较上年决算数增加77.66万元,增长9.11%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出930.50万元，主要用于以下方面：教育支出708.78万元,占76.17%；社会保障和就业支出144.24万元,占15.5%；卫生健康支出25.59万元,占2.75%；住房保障支出51.88万元,占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为771.09万元,支出决算为930.50万元,完成年初预算的120.67%。其中：

1．教育支出年初预算数为607.58万元,支出决算为708.78万元,完成年初预算的116.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为86.80万元,支出决算为144.24万元,完成年初预算的166.17%,决算数大于预算数的主要原因是人均社保基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为27.83万元,支出决算为25.59万元,完成年初预算的91.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休，教师数减少。

4．住房保障支出年初预算数为48.88万元,支出决算为51.88万元,完成年初预算的106.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出747.58万元。其中：

人员经费746.27万元,较上年决算数增加105.23万元,增长16.42%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险缴费、公积金缴费。

公用经费1.32万元,较上年决算数减少5.84万元,下降81.56%,主要原因是学生数减少，经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金28.906万元,占一般公共预算项目支出总额的15.8%。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映乡村教师生活补助（县级）、班主任津贴、代课教师教龄补助等3个项目绩效自评结果。

1.“乡村教师生活补助（县级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.353分。项目全年预算数为12.26万元,执行数为11.467万元,完成预算的93.53%。

2.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.28分。项目全年预算数为16.2万元,执行数为15.03万元,完成预算的92.8%。

3.“代课教师教龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

2023年，本单位预算支出项目3个，当年财政拨款28.906万元，全年支出28.897万元，执行率99.97%。通过自评，3个项目结果均为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县丰望乡学区2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县丰望乡学区2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县丰望乡学区2023年度单位整体支出自评报告.docx