目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责贯彻执行各级有关发展畜牧业和兽医的法律法规、方针政策；

（2）负责全县畜牧兽医行政执法管理工作；

（3）负责编制畜牧业发展规划、产业政策，指导畜牧业结构调整；

（4）负责畜牧兽医行业的技术指导和服务工作；

（5）拟定重大动物疫病预防、控制和扑灭计划，监督、管理全县动物防疫、检疫和动物产品的质量安全工作；

（6）负责官方兽医和执业兽医管理工作；指导畜牧兽医技术服务体系建设管理工作；

（7）负责兽医医政和药政工作；负责种畜禽管理工作；

（8）负责草地资源保护、恢复与建设工作；负责饲料行业管理工作。

二、机构设置

清水畜牧兽医事务服务中心编制59人,截止2023年12月31日，在职54人、遗属抚养人员28人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3086.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少1979.61万元,下降39.07%,主要原因是本单位本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3086.43万元,其中：财政拨款收入2966.62万元,占96.12%；其他收入119.82万元,占3.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3086.76万元,其中：基本支出877.05万元,占28.41%；项目支出2209.72万元,占71.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2966.95万元。与上年相比,各减少2047.01万元,下降40.83%。主要原因是本部门本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2945.95万元,较上年决算数减少2054.36万元,下降41.08%。主要原因是本单位本年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2945.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.97万元,占0.07%；科学技术支出13.50万元，占0.46%；社会保障和就业支出156.52万元,占5.31%；卫生健康支出31.92万元,占1.08%；农林水支出2679.03万元,占90.94%；住房保障支出63.01万元,占2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1003.86万元,支出决算为2945.95万元,完成年初预算的293.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是后期增加项目。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是后期增加项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为107.22万元,支出决算为156.52万元,完成年初预算的145.97%,决算数大于预算数的主要原因是单位社会保障人数增加。

4．卫生健康支出年初预算数为33.46万元,支出决算为31.92万元,完成年初预算的95.38%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休人数增加。

5．农林水支出年初预算数为804.42万元,支出决算为2679.03万元,完成年初预算的333.04%,决算数大于预算数的主要原因是后期预算追加项目指标增加。

6．住房保障支出年初预算数为58.75万元,支出决算为63.01万元,完成年初预算的107.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升工资增长，单位人员新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出877.05万元。其中：

人员经费842.09万元,较上年决算数增加77.26万元,增长10.1%,主要原因是人员工资晋升工资增长。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、养老保险缴费、退休人员各项补贴、遗属抚养费、抚恤金等。

公用经费34.96万元,较上年决算数增加8.57万元,增长32.47%,主要原因是财政安排公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、差旅费、邮电费、网络同讯费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入21.00万元,本年支出21.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下支付畜禽养殖污染防治规划技术服务费14万元、畜禽粪污资源化利用可行性研究报告技术咨询费。

7万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.31万元,支出决算为2.28万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少，,较上年决算数减少1.86万元,下降44.92%,主要原因是车辆运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.31万元,支出决算为2.28万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少,较上年决算数减少1.86万元,下降44.92%,主要原因是车辆运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.31万元,支出决算为2.28万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。较上年决算数减少1.86万元,下降44.92%,主要原因是车辆运行维护费减少。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出19.62万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出、印刷费、咨询费、电费、水费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加9.32万元,增长90.57%,主要原因是财政下达标准增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于日常单位乡下等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金688.27万元,占一般公共预算项目支出总额的36.06%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年粮改饲、牧区良种补贴、动物防疫补助经费、能繁母猪奶牛保险补贴资金等4个项目绩效自评结果。1.“2023年粮改饲”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为488万元,执行数为488万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清水县2023年粮改饲项目完全按照财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的实施要求，于2023年11月底前全面完成，并将补助资金支付到位，在项目规定的范围内全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步，我们将继续通过加强到户产业资金管理和加强技术培训来推进已培育主导产业的后续管理工作，确保持续增收。建议进一步加大资金扶持力度，切实调动农户的积极性，有效促进全县畜牧产业长足发展。

2023年粮改饲项目绩效自评情况：

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续通过加强到户产业资金管理和加强技术培训来推进已培育主导产业的后续管理工作，确保持续增收。动物防疫补助经费项目绩效自评情况

管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。能繁母猪奶牛保险补贴项目绩效自评情况：

原因：无。下一步改进措施：切实调动农户的积极性，有效促进全县畜牧产业长足发展。2023年牧区良种补贴项目绩效自评情况：

三、部门绩效评价结果

    以上项目综合考虑预算执行率、产出、效益、满意度等各方面因素，项目严格按照资金管理办法和项目进度支付资金，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总分 100分，属于"优秀"。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县畜牧兽医事务服务中心2023年度部门决算公开表（汇总）.xlsx

 附件2-清水县畜牧兽医事务服务中心2023年度整体绩效自评表(汇总）.xls

 附件3-清水县畜牧兽医事务服务中心2023年度部门整体绩效自评表（汇总）.docx